附件1
云南省林业和草原局云南省林业高级技工学校2021年预算公开目录
第一部分 云南省林业和草原局云南省林业高级技工学校2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省林业和草原局云南省林业高级技工学校2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
云南省林业和草原局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
按全省统一招生计划招收培养德才兼备的复合型、实用型中级和高级技工人才，为云南林业的发展培养和培训技工人才。兼有技工学校学历教育、职业技能培训、职业技能鉴定、职业指导，就业服务的综合型职业技术教育功能。
（二）机构设置情况
纳入2021年度部门预算编制范围的单位1个，其中单户录入1户，属财政补助事业单位，执行《政府会计制度》，二级预算单位。
（三）重点工作概述
2021年我单位致力于全面提高业务水平和改善硬件设施，完善教学管理质量，扩大招生规模，加大培训力度，进一步打造有特色有实力的职业教育，在领导班子的领导下，积极推进排危改建项目实施，为未来升级技师学院打好坚实的基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：差额供给单位1个，属于二级预算单位。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制148人，其中：事业编制148人，在职实有124人，其中： 财政差额补助124人。离退休人员88人，其中： 离休1人，退休87人。
车辆编制5辆，实有车辆6辆（包括5辆公务用车，1辆教学实训用车）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入3422.25万元，其中：一般公共预算2670.24万元（其中2021年预算2380.7万元，2020年结转289.54万元），财政专户管理的收入100万元，事业收入1.75万元，事业单位经营收入万元600万元，其他收入50.26万元。
与2020年比较结果如下表所示：
单位：万元
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入2670.24万元，其中:本年收入2380.7万元，上年结转收入289.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2380.7万元。
单位：万元
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出3422.25万元。财政拨款安排支出2670.24万元，其中：基本支出2803.01万元，项目支出296.93万元，与上年对比如下：
单位：万元
2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休16.6万，主要用于离退休人员公用经费的保障；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养保险缴费支出168万，主要用于职工养老保险缴纳；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本职业年金缴费支出108万，主要用于职工职业年金缴费。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：1、教育支出-职业教育-技校教育1752.39万元，主要用于职工工资福利发放；
3、卫生健康支出-行政事业单位医疗135.71万元，主要用于职工缴纳医疗保险费用缴纳。
4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金200万元，主要用于职工住房公积金缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
无此情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，无财政拨款资金进行政府采购，共涉及采购项目0个，采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 我校政府采购资金主要来源是2021年度下达的免学费项目资金，具体采购预算情况视每个项目资金下达预算情况而进一步计划。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业和草原局部门云南省林业高级技工学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38万元，较上年减少1.9万元，下降5%，具体变动情况如下：
单位：万元
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无专业名词。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无此类情况。
（三）国有资产占有使用情况
无此类情况。
云南省林业高级技工学校
2021年2月24日
相关附件：