附件1
云南省林木种苗工作总站2021年预算公开目录
第一部分 云南省林木种苗工作总站2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省林木种苗工作总站2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
云南省林木种苗工作总站2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我站为省级财政差额事业单位，隶属于云南省林业和草原局。部门主要职责：发展林木种苗事业，促进林业生产的健康、持续、快速发展。贯彻国家和省关于林木种苗工作的法律、法规和方针、政策；编制全省林木种苗发展规划和年度计划；指导林木种苗生产基地建设和管理；林木种苗生产技术培训和推广、筹集和调剂、平衡省内外造林用种苗。
（二）机构设置情况
我站下设8个内部机构，分别为：办公室、种苗生产服务科、良种繁育示范中心、种苗质量检验检测科、种苗科技科、、财务科、工会、人事科。
（三）重点工作概述
目前我站的重点工作为云南省种苗示范基地的建设。
二、预算单位基本情况
我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：差额补助单位1个。事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制72人，其中：事业编制72人。在职实有59人，其中： 财政差额补助59人。
离退休人员68人，其中： 离休2人，退休66人。
车辆编制6辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1243.72万元，其中：一般公共预算750.05万元，事业收入390.50万元，上年结余103.17万元。
与上年总收入1029.30万元对比增加214.42万元。其中一般公共预算比上年增加112.46万元，主要是资产性收入的增加；事业收入比上年增加34.34万元，主要为种子调剂收入的增加；上年结余比2020年增加68.02，主要是项目较上年增加，正加紧完成。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入853.22万元，其中:本年收入750.05万元，上年结转收入103.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款376.97万元，比上年增加31万元，国有资本经营收益财政拨款373.08万元，此上年增加80.55万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1243.72万元。按功能分类科学技术支出1.92万元，今年新增的“三区”补助；社会保障就业支出29.08万元，较上年增24.71万元；农林水支出822.22万元，较上年增543.95万元，主要为项目支出增加。政拨款安排支出853.22万元，其中：基本支出376.97万元，比上年度增加31万元，主要原因应该是人员经费的增加。项目支出866.75万元，与上年对比增加218.06万元，主要原因是资产性收入的增加。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额24.36万元，其中：政府采购货物预算24.36万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位无“三公”经费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况：我站2020年资产性收入计836.87万元，其中土地租赁为597.82万元，房产租赁为239.05万元，我站为差额事业单位，此收入主要弥补人员经费及日常公务费的不足。
云南省林木种苗工作总站
2021年2月24日
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