云南省林木种苗工作总站2020年度部门决算

2021-09-02 14:38:53   来源:云南省林业和草原局    分享到:

目录

第一部分 云南省林木种苗工作总站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 云南省林木种苗工作总站概况

一、主要职能

(一)主要职能

我站是省林业和草原局直属的公益二类事业单位,主要业务是发展林木种苗事业,贯彻国家和省关于林木种苗工作的法律、法规和方针、政策、编制全省林木种苗发展规划和年度计划;指导林木种苗生产基地建设和管理,林木种苗、花卉质量监督管理;负责林木种苗生产技术培训和推广;筹集和调剂、平衡省内外造林用种苗。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.全力抓好林木种苗生产供应保障工作

认真做好年度种苗生产统计工作,抓好全省林木种子的采收、余缺调剂、种子产量预测预报等服务工作。据统计,全省共采收林木种子152.49万公斤,良种穗条2390万条;培育各类苗木7.90亿株,造林绿化实际用苗4.31亿株,苗木生产供应总量略高于去年,实际用苗量略低于去年。

2.认真抓好林木种苗质量监管工作

认真完成云南省林木种苗花卉产品质量监督检验站年度检验检测机构统计数据填报工作。抓好国家林业局花卉产品质量检验检测中心(昆明)项目建设工作。组织开展林木种子苗木质量抽查工作,完成16个州市30个县36个苗批的种苗质量检查,涉及育苗及造林树种22个。

3.认真抓好林木种苗执法工作

继续做好“一法一条例”宣传贯彻工作,认真落实种苗管理责任清单和权力清单,牵头清理《云南省林木种子条例》、《云南省园艺植物新品种注册登记保护条例》、《云南省林木种苗工程管理办法》等地方性法规2项,规范性文件6个。继续深入开展“双打”工作,协助举办全省国家林场管理和林草种苗执法培训,配合开展种子企业“双随机一公开”联合检查,检查结果录入国家企业信用信息公示系统(云南)向社会公示。

4.积极推进林木种苗工程建设工作

认真开展种苗工程项目建设管理,做好国家林木种质资源库和国家重点林木良种基地建设管理相关工作,做好中央预算内投资和省级财政资金项目监管工作,起草完成国家林木种质资源库中央预算内投资计划执行情况报告,2019年中央财政林木良种繁育补助资金使用情况报告。积极开展专项调研工作,完成国家重点林木良种基地调研报告。认真做好种苗工程建设调查工作,上报良种基地、采种基地生产情况、年度投资完成情况。

5.认真抓好品种审定和新品种注册登记工作

组织开展林木品种审定申报工作,全年审认定良种74个,其中:审定25个、认定49个。做好园艺植物新品种注册登记工作,全年共审查授予注册登记植物新品种21件。组织开展了林业知识产权宣传周活动,提高公众保护植物新品种权的意识。

6.加强林木种苗科技推广服务工作

认真做好国家和省级林业科技推广项目的申报、实施、验收等管理工作,全年共获批立项3项,其中:中央财政林业科技推广项目1项,省财政林业科技推广项目2项。积极组织开展“三区”科技人才服务工作,开展滇黄精、西南桦、白及组培快繁技术研究,并取得实质性进展;同时做好旱冬瓜优良单株家系苗木的培育及桉树、杉木、西南桦、白及种质资源无菌保存工作。

7.积极抓好林业标准化工作

组织做好林业地方标准征集工作,全年征集立项林业标准7项。做好林业标准审查工作,审查标准11项,通过11项,发布3项。做好林业地方标准报批备案工作,全年完成林业标准报批和备案11项。认真做好林业标准管理工作,举办全省林业标准化培训班,上报“十四五”期间标准化工作发展思路等材料。

8.认真抓好省级示范基地建设工作

省级林木种苗示范基地搬迁重建项目启动后,各项建设工作有序推进。利用省级种苗示范基地建设作为现场教学基地的契机,加大基地建设力度,完成管护用房、道路、蓄水池、生态湿地、基质车间、荫棚、温室、基质生产线、组培设备等辅助基础设施;收集保存以山茶科、蔷薇科、卫矛科、木兰科为主的种质资源收集保存库,同时收集保存蓑衣龙、富民枳、华盖木、中华含笑等珍稀濒危种质资源以及清香木、大花野茉莉、须弥红豆杉、西康玉兰、仿栗等云南乡土树种种质资源。目前,已收集保存150多个树种种质资源700余份,累计投入建设资金4500多万元。

9.认真抓好困难立地精准飞播造林试点工作

经过实地调研踏查论证,选择在抚仙湖流域澄江市龙街镇梁王山(陡坡山区)、路居镇黑山脚(石漠化山区)2地使用小型无人机进行飞播造林试点,参试树种选择云南松、旱冬瓜、云杉等10余个乡土树种。目前,飞播造林试点任务已基本完成,黑山脚和梁王山播区每亩平均出苗数量分别达380株和111株以上,已实施封山管护措施。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省林木种苗工作总站2020年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省林木种苗工作总站2020年末实有人员编制72人。其中:事业编制72人;在职在编实有事业人员59.00人。离退休人员2.00人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

注: 云南省林木种苗工作总站没有政府性基金、国有资本经营收入,也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省林木种苗工作总站2020年度收入合计1,787.45万元,比上年同期2343.48万元减少556.03万元,减幅23.73%。其中:财政拨款收入730.44万元,占总收入的40.86%,比上年同期799.73万元减少69.30万元,减幅8.66%;事业收入213.79万元,占总收入的11.96%,比上年同期219.8万元减少6.01万元,减幅2.73%;其他收入843.23万元,占总收入的47.17%,比上年同期1323.94万元减少480.71万元,减幅36.31%。

二、支出决算情况说明

云南省林木种苗工作总站2020年度支出合计1,784.14万元,比上年同期2075.24万元减少291.1万元,减幅14.03%。其中:基本支出1,442.60万元,占总支出的80.86%;比上年同期1796.48万元减少353.88万元,减幅19.70%,其中:工资福利支出1103.49万元,比上年同期1038.05万元增加65.44万元,增幅6.30%;商品和服务支出243.32万元,比上年同期645.02万元减少401.70万元,减幅62.28%,减幅较大的原因是今年收入减少,相应的基本支出开支尽量减少,支出尽量反映在项目支出中;对个人和家庭的补助81.8万元,比上年同期113.41元减少31.61万元,减幅27.87%,减幅较大的原因是去年缴纳了两年的离休医疗统筹费,而本年度的离休医疗统筹费尚未缴纳;其他资本性支出13.98万元,比上年同期增加13.98万元,增幅100%;项目支出341.54万元,占总支出的19.14%;比上年同期278.76万元增加62.78万元,增幅22.52%。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省林木种苗工作总站机构正常运转的日常支出1,442.60万元,比上年同期1796.48万元减少353.88万元,减幅19.70%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,185.29万元,占基本支出的82.16%,比上年同期1151.46万元增加33.83万元,增幅2.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费257.30万元,占基本支出的17.84%。比上年同期645.02万元减少387.72万元,减幅60.11%。减幅较大的原因是今年收入减少,相应的基本支出开支尽量减少,支出尽量反映在项目支出中。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省林木种苗工作总站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出341.54万元。比上年同期278.76万元增加62.78万元,增幅22.52%。增幅较大的原因是今年收入减少,相应的基本支出开支尽量减少,支出尽量反映在项目支出中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省林木种苗工作总站2020年度一般公共预算财政拨款支出722.56万元,占本年支出合计的40.50%。比上年同期528.62万元增加193.94万元,增幅36.69%。增幅较大原因的是2019年度财政收回了2018年多下达额度,故2020年度的工资额度正常下达,增幅反映较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项经费支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出29.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要是事业单位离退休支出。

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出692.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.79%。其中:事业机构支出355.79万元;技术推广与转化支出264.04万元;森林生态效益补偿支出1.07万元;行业业务管理支出2.83万元;其他林业和草原支出68.42万元。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省林木种苗工作总站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元,支出决算为2.50万元,完成预算的100%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元,完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.50万元,增长100%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加2.50万元,增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因主要是2019年度这项支出在自有资金中开支,而2020年度有部分油料开支在此项目中反映。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出2.50万元,占100.00%。具体情况如下:

1.我站本年度无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中:

本年度无公务用车购置支出,无购置车辆。

公务用车运行维护支出2.50万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费。

3.我站本年度公务接待费全部在自有资金中反映,在一般公共预算财政拨款中无此项反映。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省林木种苗工作总站2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南省林木种苗工作总站部门资产总额2239.33万元,其中,流动资产911.66万元,固定资产690.74万元,,在建工程318.16万元元,无形资产318.77万元,(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加162.04万元,其中固定资产增加29.08万元。处置车辆1辆,账面原值1元;报废报损资产1项,账面原值1元,实现资产处置收入600元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额18万元,其中:政府采购货物支出18万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

注:因年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标,我单位未能对整体支出组织自评,故《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

云南省林木种苗工作总站不涉及专用名词解释。

 

相关附件:

云南省林木种苗工作总站2020年度部门决算公开附表.xls