云南森林自然中心2022年预算公开

2022-02-11 10:41:00   来源:云南森林自然中心    分享到:

云南森林自然中心2022年预算公开目录

第一部分 云南森林自然中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南森林自然中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

云南森林自然中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责单位管理范围内国有森林资源管护、森林防火、生态建设及保护,负责金殿林场和金殿国家森林公园的规划、建设、管理;负责林业科普宣传,提供科研、教学试验示范基地。

(二)机构设置情况

云南森林自然中心是省林业和草原局直属的正处级事业单位,内设党政办公室、计财科、人事科、信息宣传科、森林防火科、资源林政管理科、科教科(规划队)、林场管理科、野生动植物救护繁育科、行政后勤科、防火物资储备库管理办公室11个科室,共核定人员编制81人。

(三)重点工作概述

本单位重点工作一是森林防火,二是森林资源管护管理,三是野生动物收容救护、疫源疫病防控,四是云南金殿国家森林公园规划发展,五是持续深化国有林场改革,六是林业有害生物防治,七是省级森林防火物资储备库管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制81人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制81人。在职实有69人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助69人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人,其中:离休0人,退休53人。

车辆编制8辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,222.47万元,其中:一般公共预算1,210.47万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入12.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加479.78万元,主要原因是本年度项目资金安排有所增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,210.47万元,其中:本年收入618.61万元,上年结转收入591.86万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款618.61万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少467.78万元,主要原因是本年度项目资金安排有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,222.47万元。财政拨款安排支出618.61万元,其中:基本支出525.61万元,与上年对比增加66.26万元,主要原因是单位运行经费增长,办公设备采购需求增加;项目支出93.00万元,与上年对比减少190.34万元,主要原因是本年度中央项目未纳入预算编制中。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.86万元,主要用于退休人员活动经费;农林水支出-林业和草原-事业机构566.75万元,主要用于在职人员经费开支以及单位运转等费用;农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾49.00万元,主要用于森林防火工作经费。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴0.00万元。

(二)按既定政策标准测算补助事项

农林水支出-林业和草原-森林资源培育0.00万元。

(三)经济社会事业发展事项

农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出0.00万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,采购预算总额23.56万元,其中:政府采购货物预算23.56万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南森林自然中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.00万元,较上年减少0.11万元,下降0.78%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南森林自然中心部门2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:与上年度相比无变化。

(二)公务接待费

云南森林自然中心部门2022年公务接待费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,下降0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:与上年度相比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南森林自然中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为14.00万元,较上年减少0.11万元,下降0.78%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费14.00万元,较上年减少0.11万元,下降0.78%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因:本着厉行节约原则,较上年度降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本单位重点项目是绿孔雀人工繁育基地建设,项目总体目标为有效保护濒危绿孔雀,人工繁育绿孔雀,完善绿孔雀人工繁育中心基础设施建设。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算。是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.事业收入。指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入。指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“经营收入”以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。

4.“三公”经费。指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南森林自然中心部门2022年机关运行经费安排19.62万元,与上年对比增加0.1万元,增长原因是单位人员增加1人,运行经费配额有所增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,云南森林自然中心部门资产总额2789.23万元,其中,流动资产303.98万元,固定资产1987.73万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程497.52万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少7.60万元,其中固定资产增加24.28万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入32.19万元,其中出租资产1000平方米,资产出租收入32.19万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 

相关附件:

云南森林自然中心2022年度预算公开报表