第一部分 云南省林业和草原科学院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业和草原科学院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省林业和草原科学院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省林业和草原科学院主要负责全省林业和草原重大关键性科学技术问题调查、研究；承担林业和草原科学技术宣传、培训和科技中介服务，加速林业和草原科技成果推广应用；承担重大林业和草原科学技术课题研究；负责开展国内外学术交流、科技合作、林业科技咨询等工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置二十个内设机构，包括十个管理处室：办公室、党群工作部、人事处、计财处、科研管理处、科技成果转化处、行政处、老干处、保卫处、工会。十个科研院所部门，分别为：重点实验室、林业研究所、经济林木研究所、森林保护研究所、林产工业研究所、科技信息研究所、昆明树木园、热带林业研究所（景洪市）、漾濞核桃研究院（漾濞县）、油茶研究所（广南县）。本年度无机构变动。
（三）重点工作概述
2022年云南省林业和草原科学院重点工作任务：一是强化成果转化，激发科技创新活力。1、围绕省委省政府重大战略，持续开展打造世界一流“绿色食品牌”和乡村振兴为主的科技创新及科技成果示范。2、积极争取省级有关上级部门的支持，进一步加强科研成果转化基地，木本油料、用材树种、森林蔬菜、乡土树种等试验示范基地建设。3、进一步完善种质资源保护、松毛虫病毒实验室和杀虫剂中试车间等科研设施建设。4、对五年的“先行先试”项目开展全面验收，加强珍稀濒危植物保护研究等。二是强化内生动力，打造人才队伍高地。1、结合省林科院工作实际，进一步建立及完善适于林草科技事业发展的科研激励机制和人才引进机制。2、积极协调省编办增加人员编制，做好高层次人才招聘工作，不断扩展林草科技人才队伍规模，提升人才科研创新水平。3、加强学科建设和在研项目规范化管理，进一步加强团队建设，积极组织好各类项目的申报。三是强化创新引领，提升林草科技支撑。1、结合COP15第二阶段会议的召开和国家植物博物馆建设，积极协调资金，完善树木园内部建设，提升林草科技对外展示水平，树立云南林草面向国内国际宣传形象。2、加强与国内有关高校、科研院所合作，深入推进与地州的科技合作，实施好联合国开发计划署项目，亚太森林组织资助项目等国际合作项目。3、组织好各类科研项目实施，积极主动融入云南三个定位、五个着力，“两王国一花园”，“绿色食品牌”，生物多样性保护和生物安全等工作，强化新技术利用、发明。4、加大科技培训和科普宣传力度。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制291人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制291人。在职实有256人，其中：财政全额保障255人，财政差额补助1人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员186人，其中：离休1人，退休185人。
车辆编制8辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年单位财务总收入14,865.49万元，其中：一般公共预算7,775.49万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入7,090.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比总收入增加1,900.78万元，主要原因分析是财政拨款收入增加1,610.78万元，事业收入预算增加290.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年单位财政拨款收入7,775.49万元，其中：本年收入5,618.33万元，上年结转收入2,157.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,618.33万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比财政拨款收入增加1,610.78万元，主要原因分析是上年结转收入增加1,147.51万元，本年收入中项目收入预算增加420.00万元。
四、预算单位支出情况
2022年单位预算总支出14,865.49万元。财政拨款安排支出5,618.33万元，其中：基本支出5,048.33万元，与上年对比增加43.27万元，主要原因分析是新进人员及在职人员薪级工资及职务（职称）晋升引起的工资变动；项目支出570.00万元，与上年对比增加420.00万元，主要原因分析是本年度项目预算全口径直接下达到二级预算单位。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出－应用研究－机构运行3,705.55万元，主要用于在职人员工资及其他人员经费支出3,433.35万元，公用经费支出272.20万元，主要用于维持机构运行的公用开支。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休23.63万元，主要用于离休人员离休费支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出417.54万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出65.42万元，主要用于在职人员职业年金缴费。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗291.14万元，主要用于缴纳在职人员医保。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助186.56万元，主要用于缴纳在职人员医疗补助。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出17.77万元，主要用于缴纳在职人员医疗支出其他。
农林水支出－林业和草原－其他林业和草原支出570.00万元，主要用于林草科技创新补助项目、昆明树木园管护补助项目、食用林产品质量安全监测项目、自然生态监测站运行补助项目的项目支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金340.72万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，采购预算总额360.48万元，其中：政府采购货物预算240.48万元、政府采购服务预算120.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业和草原科学院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.03万元，较上年减少25.67万元，下降66.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业和草原科学院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无变化，2021年也无因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
云南省林业和草原科学院2022年公务接待费预算为1.70万元，较上年减少11.30万元，下降86.92%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。
增减变化原因：严格压缩公务接待费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业和草原科学院2022年公务用车购置及运行维护费为11.33万元，较上年减少14.37万元，下降55.91%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费11.33万元，较上年减少14.37万元，下降55.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因：严格压缩公务用车运行维护费开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）昆明树木园管护补助项目年度绩效目标如下：2022年计划分3次进行园区林地清理工作，清理面积2300亩，计划园区施肥面积120亩，计划园区灌溉面积420亩；维护园内林木资源（园区日常管护管理），逐渐改善园内的基础养护设施，计划在园区内进行灌溉管网建设，并对园区内道路开展维修；全年开展巡护园区森林和管理野外用火及火源等工作，管理面积12190亩；完成年度引种樟科植物的工作。
（二）林草科技创新补助项目年度绩效目标如下：2022年林草科技创新补助项目确定14个支持的林草基础研究、关键及共性研究项目，以相应的11个研究团队为支持对象，从种质资源收集、良种选育及栽培技术集成、林草碳中和研究等方面加强林草基础性研究，挖掘林草资源优势，选育良种4个以上，制定地方标准5项以上，充分带动地方林产业发展，采取种植示范基地、智慧树木园等多种形式展示林草科技成果，推进科技成果转化，鼓励产学研相结合，与4家以上省内外高校及企业开展合作，科技成果转化率达到20%以上。同时加强对基层林草科技的支撑作用，培训基层林草科技人员1000人次以上，发挥科技示范带动效应。
（三）食用林产品质量安全监测专项年度绩效目标如下：本项目按照《国家林业和草原局关于加强食用林产品质量安全监管工作的通知》，充分利用现有的检验检测力量，科学合理规划，配置使用资源，切实加强食用林产品质量安全监测工作。2022年开展2500批次食用林产品及其产地土壤质量安全监测工作，其中监测食用林产品1250批次，食用林产品产地环境质量监测1250批次，食用林产品抽样合格率100%，食用林产品送检率100%，按时提交食用林产品监测报告，样品抽检地周边群众满意度80%以上。
（四）自然生态监测站运行补助项目年度绩效目标如下：开展大样地调查，极小种群保护等监测工作，收集保存观测数据；按照省级监测网络确定的监测指标清单，完成年度观测任务，其中主要指标观测率达到80%以上，监测数据完整率达到85%以上。监测站点采用三级质控标准，保障采集数据准确率达到85%以上，并按生态监测网络中心要求的时间节点完成数据报送，上报及时率达到100%。以生态站为试验示范基地，进一步完善样地建设，开展一系列科学研究及学术交流工作。每站点对年度监测成果进行总结，编制年度自然生态环境报告1份，组织科普参观人数60人次以上。
（五）云南省林业和草原科学院事业收入项目专项资金年度绩效目标如下：我院将在省局指导下对外开展科研项目以及技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让等林业科技支撑服务工作350项，且确保项目均按合同要求顺利开展，充分发挥科技对经济社会发展的支撑引领作用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，仅包含一般公共预算财政拨款。
2.事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”以外的各项收入，包含利息收入等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包含人员经费支出和日常公用经费支出。
5.项目支出：指除基本支出外，为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
6.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款（包括基本支出和项目支出）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业和草原科学院2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，2021年也无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省林业和草原科学院资产总额21,101.44万元，其中，流动资产6,722.29万元，固定资产14,064.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程225.02万元，无形资产89.36万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1,708.92万元，其中固定资产增加4,693.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产254项257件，账面原值380.04万元，实现资产处置收入3.06万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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