云南省林业高级技工学校2022年预算公开目录
第一部分 云南省林业高级技工学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业高级技工学校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省林业高级技工学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责组织以林业类、机械维修类及其他管理服务类专业为主的技工教育，以及相关专业中级、高级和预备技师层次技术人才培养、培训。
（二）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构，包括：党政办公室、人事科（工会、离退办）、计划财务科、教务科、学生科（团委）、办学就业办、后勤服务中心、林业工程教学中心、交通工程教学中心、现代服务工程教学中心、信息工程教学中心、基础教学部、职业技能教育培训中心。
我部门所属单位为0个。
（三）重点工作概述
2022年，学校将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以立德树人为根本，始终坚持“一切为了学生，为了学生发展”的办学思想，坚定不移地走“立足林业，服务社会；产教融合，共赢合作”的办学道路，抓重点，破难点，补短板，树亮点，狠抓工作落实落地，在体制机制改革、实训导向教学改革、学校基础设施建设等重点工作上集中发力，以点带面，努力实现各项工作的新突破、快突破、大突破。
1.加快拓展技工教育事业规模。继续扩大技工教育办学规模，力争在校生人数达5000人次以上，社会化职业技能培训人数争创新高。
2.加强专业建设，努力提升办学水平。以“产教一体化”教学能力提升项目为契机，狠抓林业专业群建设，努力创建“林业产教示范基地”；进一步加强教师尤其是“一体化”教师的培养培训力度，拓展教师专业发展渠道。
3.强化质量意识，提高学生素质。技工院校毕业生的毕业率及初次就业率达95%以上，职业技能等级获证率达95%以上。进一步加强职业技能和职业道德教育，努力提高学生就业创业的能力和水平。
4.探索产教融合校企合作长效管理机制。继续深化内涵建设，建立基地、招生、教学、科研、就业和师资“六位一体”的合作模式，努力建成产教融合示范校。进一步推进社会多元办学的改革实践，依法规范社会合作办学招生、收费、教育管理、课程设置、校外实习等办学行为，促进社会合作办学健康持续发展。
5.推动学校排危基础建设顺利实施。抓好学校基础设施重建工程，全力推进校本部建设，实施新建教学大楼、学员宿舍、学生食堂建设项目，启动现有学生宿舍提质升级建设工程。继续完善校园工程的项目化管理模式，提升各个工程的实训教学载体功能。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制172人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制172人。在职实有142人，其中：财政全额保障118人，财政差额补助15人，财政专户资金、单位资金保障9人。
离退休人员90人，其中：离休1人，退休89人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入11,121.66万元，其中：一般公共预算3,700.22万元，政府性基金预算6,000.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入160.00万元，事业收入3.50万元，事业单位经营收入700.00万元，其他收入557.94万元。
与上年对比：
2021年部门财务总收入3,422.25万元，2022年增长率为225%；其中：2021年一般公共预算2,380.70万元，2022年增长率为55.43%；2021年政府性基金预算0.00万元，2022年为绝对增长；2021年财政专户管理的收入100.00万元，2022年增长率为60%；2021年事业收入1.75万元，2022年增长率为100%；2021年事业单位经营收入600.00万元，2022年增长率为16.67%；2021年其他收入50.26万元，2022年增长率为1010.11%。
主要原因分析：
1.学校办学规模不断扩大；
2.学校“产教一体化”教学能力提升项目建设投入增效明显；
3.社会培训功能继续加强；
4.学校启动排危建设项目专项投入增加；
5.学校其他渠道创收能力明显增强。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入9,700.22万元，其中：本年收入9,513.09万元，上年结转收入187.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,513.09万元，政府性基金预算财政拨款6,000.00万元。
与上年对比：
2021年部门财政拨款收入2,670.24万元，2022年增长率为263.27%；其中：2021年本年收入2,380.70万元，2022年增长率为299.59%；2021年上年结转收入289.54万元，2022年增长率为-35.37%。本年收入中，2021年一般公共预算财政拨款2,380.70万元，2022年增长率为47.57%；2021年政府性基金预算财政拨款0.00万元，2022年为绝对增长。
主要原因分析：
1.学校办学规模不断扩大；
2.学校“产教一体化”教学能力提升项目建设投入增效明显；
3.学校启动排危建设项目专项投入增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出11,121.66万元。财政拨款安排支出9,513.09万元，其中：基本支出2,513.09万元，与上年对比增长率为5.57%，主要原因分析：原云南林业和草原培训中心、云南省林业技能开发站、云南林业工程造林项目咨询服务站人员并入及学校异地办学（办公）导致基本支出及公用经费支出增加；项目支出7,000.00万元，与上年对比增长率为61.49%，主要原因分析：学校“产教一体化”教学能力提升项目支出增加；政府性基金预算支出6,000.00万元，2022年为绝对增长，主要原因分析：学校启动排危建设项目导致专项支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
教育支出-职业教育-技校教育1,822.00万元，主要用于保障学校职工基本工资和绩效工资、津补贴等人员类支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休16.71万元，主要用于保障学校离退休人员基本支出及公用经费；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出208.00万元，主要用于保障学校职工养老保险（单位部分）缴费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出104.00万元，主要用于保障学校职工职业年金（单位部分）缴费支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗80.09万元，主要用于学校职工基本医疗（单位部分）保障支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助58.34万元，主要用于学校职工参加公务员医疗保障支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.95万元，主要用于学校离退休人员基本医疗保障支出；
农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出1,000.00万元，主要用于学校“产教一体化”教学能力提升项目建设支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金215.00万元，主要用于保障学校职工住房公积金（单位部分）缴费支出；
其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出6，000.00万元，主要用于学校排危建设项目支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额994.95万元，其中：政府采购货物预算300.00万元、政府采购服务预算94.95万元、政府采购工程预算600.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业高级技工学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.86万元，较上年减少1.14万元，下降3.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业高级技工学校部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：严格执行中央及省委、省政府关于“三公”经费管理相关规定。
（二）公务接待费
云南省林业高级技工学校部门2022年公务接待费预算为13.58万元，较上年减少0.42万元，下降3.00%，国内公务接待批次为96次，共计接待1050人次。
增减变化原因：严格执行中央及省委、省政府关于“三公”经费管理相关规定。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业高级技工学校部门2022年公务用车购置及运行维护费为23.28万元，较上年减少0.72万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费23.28万元，较上年减少0.72万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因：严格执行中央及省委、省政府关于“三公”经费管理相关规定。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.项目名称：产教一体化补助资金
2.项目名称：云南省林业高级技工学校（排危）建设项目地方专债专项资金
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。
2.经营收入：指本年度组织培训和职业技能等级认定工作等，由委托方支付的相关培训费用取得的收入。
3.基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费指商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
4.项目支出：指用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
5.“三公”经费，指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省林业高级技工学校部门资产总额3,884.59万元，其中，流动资产1,051.97万元，固定资产2,730.30万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程60.32万元，无形资产42.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加165.61万元，其中固定资产减少217.12万元。处置房屋建筑物12,659.37平方米，账面原值516.19万元；新增车辆1辆，账面原值16.28万元；报废报损资产9项，账面原值516.19万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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