纳板河流域国家级自然保护区管理局2022年预算公开目录
第一部分 纳板河流域国家级自然保护区管理局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 纳板河流域国家级自然保护区管理局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
纳板河流域国家级自然保护区管理局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟定纳板河流域国家级自然保护区管理制度；
2.负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作；
3.开展自然生态保护和生物多样性研究；
4.组织生态环境监测；
5.开展自然保护宣传教育。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：行政办公室、资源保护部、科研监测部及社区工作部四个部门。
（三）重点工作概述
广大干部职工在保护区事业中积极工作，旨在促进保护区各项工作的全面完成。一是完成保护区2022年森林防火工作，确保保护区内全年无森林火情发生，并加强了资源林政的有效管理。二是按项目计划进度完成2022年申报项目。三是社区共管工作进一步加强，分别与三个乡镇、六个村委会进行工作沟通，让区内村民参加到自然资源管理、生态环境保护的行动中来。四是加强对外的沟通和协调工作，形成良好的外部工作环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制3辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入456.02万元，其中：一般公共预算446.82万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入9.20万元。
与上年对比：2021年部门财务总收入585.63万元，2022年较上年减少22.13%。较上年减少主要原因为：2021年部门预算中包含项目收入120.00万元，2022年部门预算中未包含此项目收入。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入446.82万元，其中：本年收入421.75万元，上年结转收入25.07万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款421.75万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比：2021年财政拨款收入585.63万元，2022年较上年减少22.13%。较上年减少主要原因为：2021年部门预算中包含项目收入120.00万元，2022年部门预算中未包含此项目收入。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出456.02万元。财政拨款安排支出421.75万元，其中：基本支出421.75万元，与上年对比减少6.63%，主要原因分析：2022年部门预算中包含人数有变动，工资基数降低；项目支出0.00万元，与上年对比减少100%，主要原因分析2021年部门预算中包含了项目纳板河保护区2021年资源保护及常规监测专项资金120.00万元，2022年部门预算中未包含项目资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.49万元，主要用于单位退休人员费用；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.74万元，主要用于单位养老保险支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗22.80万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.81万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.87万元，主要用于单位职工大病保险等费用缴费；
节能环保支出-自然生态保护-生态保护323.04万元，主要用于职工工资、公用经费支出等缴费；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金27.00万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2022年度无此情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2022年度无此情况。
（三）经济社会事业发展事项
2022年度无此情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额0.40万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
纳板河流域国家级自然保护区管理局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.24万元，较上年减少0.60万元，下降3.02%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
纳板河流域国家级自然保护区管理局部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。
增减变化原因：无变动。
（二）公务接待费
纳板河流域国家级自然保护区管理局部门2022年公务接待费预算为0.08万元，较上年减少0.01万元，下降11.11%，国内公务接待批次为2.00次，共计接待20.00人次。
增减变化原因为坚持节约简朴原则，严格控制公务接待费用预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
纳板河流域国家级自然保护区管理局部门2022年公务用车购置及运行维护费为19.16万元，较上年减少0.59万元，下降2.99%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费19.16万元，较上年减少0.59万元，下降2.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减变化原因为坚持节约简朴原则，严格管控公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年部门预算中无重点项目支出安排。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
2.调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
4.流动资产：可以在1年内（含1年）变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额账户用款额度、财政应返还额度、应收及预付款、存货等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，纳板河流域国家级自然保护区管理局部门资产总额420.74万元，其中，流动资产19.19万元，固定资产391.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产10.41万元，其他资产0.00万元。与上年对比，本年资产总额减少255.67万元，其中固定资产减少31.70万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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