附件1
云南省草原监督管理站2023年预算公开目录
第一部分 云南省草原监督管理站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省草原监督管理站2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省草原监督管理站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省林业和草原局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕218号），云南省草原监督管理站组织开展全省草原资源调查和普查工作；负责全省草原资源、草原生态监测工作；负责研究拟订草原保护技术标准和规范等工作。
（二）机构设置情况
云南省草原监督管理站共设置0个内设机构。云南省草原监督管理站按照职能职责与省林草局机关有关业务处室共同开展工作，无内设机构。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年要深入学习贯彻落实党的二十大精神，践行习近平生态文明思想，在局党组的坚强领导下，努力工作，持续保护生态系统的稳定，推进草原生物生态安全，推动草原高质量发展。
1.按照局党组部署，推进“两个革命”的落实。深入学习宣传贯彻党的二十大精神。进一步贯彻落实作风革命、效能革命部署要求，坚决以“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识做好各项工作，营造只争朝夕、奋勇前进的氛围。深入践行“山水林田湖草沙”一体保护、系统治理，着力保护草原资源，推进草产业发展。
2.认真开展年度四项重点工作。一是认真协助草原处开展草原监测核查执法3个全覆盖工作；二是进一步优化模式，推广巨菌草种植；三是编制出台《草原资源分类技术规程》《草原毒害草调查及防治》等技术规范；四是与林科院等科研单位合作，开展乡土草品种扩繁技术及质量等级研究。
3.完成年度四项常规工作。一是组织全省草原年度监测，印发2022年监测报告；二是加强草原技术培训，举办培训班1期，指导州市开展培训5期；三是继续协助林场种苗处做好草品种审定委员会工作；四是继续协助草原处做好草原禁牧和草畜平衡监管，推动禁牧和草畜平衡制度落实。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1,385,850.33元，其中：一般公共预算1,385,850.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比增加66,750.33元，主要原因分析：正常工资晋升导致人员经费及相应定员定额公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 1,385,850.33元，其中：本年收入1,273,770.13元，上年结转收入112,080.20元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,273,770.13元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加66,750.33元，主要原因分析：正常工资晋升导致人员经费及相应定员定额公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 1,385,850.33元。财政拨款安排支出 1,385,850.33元，其中：基本支出1,385,850.33元，与上年对比增加66,750.33元，主要原因分析：正常工资晋升导致人员经费及相应定员定额公用经费增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出132,774.08元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗74,405.84元，主要用于缴纳在职人员医保。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助34,447.15元，主要用于缴纳在职人员医疗补助。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2,418.00元，主要用于缴纳在职人员医疗支出其他。
农林水支出－农业农村－事业运行1,061,805.26元，主要用于人员、公用支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金80,000.00元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省草原监督管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省草原监督管理站2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省草原监督管理站2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省草原监督管理站部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省草原监督管理站2023年部门预算不涉及项目预算，无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.草原监测是草原管理的一项基础性工作，是对草原资源与生态状况的现状、动态变化，以及草原利用、保护和建设状况采用地面调查、3S（RS遥感、G GI IS S地理信息）、数据库、互联网、物联网、植物分类等技术及其综合技术进行信息采集与集成分析，形成强有力的数据成果，为深入开展草原保护建设提供数据支撑，为全面推进草原生态文明作出贡献。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省草原监督管理站部门 2023 年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省草原监督管理站为事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
云南省草原监督管理站资产纳入云南省林业和草原局机关统一核算和管理。