附件1
云南省世界遗产管理委员会办公室2023年预算公开目录
第一部分 云南省世界遗产管理委员会办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省世界遗产管理委员会办公室2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省世界遗产管理委员会办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省林业和草原局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕218号），云南省世界遗产管理委员会办公室负责世界自然遗产、自然与文化双重遗产资源调查、评估、申报、保护管理及国内国际世界遗产保护管理交流等工作。
（二）机构设置情况
云南省世界遗产管理委员会办公室共设置0个内设机构。云南省世界遗产管理委员会办公室按照职能职责与省林草局机关有关业务处室共同开展工作，无内设机构。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.持续推进第44届世界遗产大会决议的落实。按照国家林草局要求，继续完善《三江并流世界自然遗产保护状况报告》，并做好明年上会的应答材料准备。加快修改《三江并流世界自然遗产保护管理规划》《三江并流世界自然遗产战略环评》和《三江并流世界自然遗产管理效能评估》，使之成为今后一段时期的共同行动纲领及履行职责的重要依据，为世界遗产保护及带动地方绿色发展提供战略引领。
2.开展法律法规修订完善工作。启动《云南省世界自然遗产管理办法》的制定和《云南省三江并流世界自然遗产地保护条例》的修订工作，不断完善我省遗产地保护和管理法律法规体系。
3.进一步完善监测评估机制。结合自然保护地监测平台，逐步建立符合世界自然遗产要求的监测体系，尤其是国际关注的哈巴雪山和红山之间的矿点和动物迁徙通道等问题，将进一步加大监管力度，杜绝遗产地的各种非法活动。同时，待正在建立的世界自然遗产管理效能评估体系完善后将进行全省的世界自然遗产评估。
4.加快专业队伍人才培养。加大与省内各科研院所的合作力度，并依托省林业和草原调查规划院成立“云南省自然遗产地保护研究中心”和“云南省世界自然遗产专家委员会”，逐步培植省内世界自然遗产方面的专家，重点关注国际前沿问题，加强我省世界自然遗产专题研究，汇聚云南遗产科研成果，尽早建立省内专家库。加大管理部门和管理机构专业队伍的培养，定期组织相关培训，传播国内外遗产保护管理的先进经验，提升我省世界自然遗产保护管理水平。
5.加强宣传培训与交流合作。充分利用世界遗产的品牌效应及作为特殊资源所显现的突出的普遍价值，让自然遗产走出“深闺”面向社会，以更贴近时代的方式，将我省最典型、最优秀、最具保护价值的遗产资源呈现在大众面前，形成全社会良好保护宣传氛围。要利用遗产地广泛开展爱国主义、生态文明和民族文化教育，弘扬和传承中华文化，提升文化自信。要通过多种形式推出一批内容丰富、特色鲜明的自然遗产系列科普教育活动，让公众在遗产地健康身心、陶冶情操的同时，了解遗产资源的价值、性质和功能，了解遗产资源的不可再生性、独特性和脆弱性，关注并参与到遗产保护中来。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2,210,717.31元，其中：一般公共预算2,210,717.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比减少436,582.69元，主要原因分析：在职人员减少和以前年度结余资金收回财政。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2,210,717.31元，其中：本年收入2,156,909.67元，上年结转收入53,807.64元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,156,909.67元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少436,582.69元，主要原因分析：在职人员减少和以前年度结余资金收回财政。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2,210,717.31元。财政拨款安排支出2,210,717.31元，其中：基本支出2,210,717.31元，与上年对比减少436,582.69元，主要原因是在职人员减少和以前年度结余资金收回财政；项目支出0.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休2,160.00元，主要用于离退休人员、公用经费。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出254,554.68元，主要用于缴纳基本养老保险缴费。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗107,692.09元，主要用于缴纳医疗保险补助。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助56,797.07元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出5,239.00元，主要用于医疗补助支出。
城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行1,614,274.47元，主要用于单位人员、公用经费。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金170,000.00元，主要用于在职人员住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省世界遗产管理委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省世界遗产管理委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省世界遗产管理委员会办公室2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省世界遗产管理委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省世界遗产管理委员会办公室2023年部门预算不涉及项目预算，无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.世界遗产：是指被联合国教科文组织和世界遗产委员会确认的人类罕见的、无法替代的财富，是全人类公认的具有突出意义和普遍价值的文物古迹及自然景观。世界遗产包括世界文化遗产（包含文化景观）、世界自然遗产、世界文化与自然双重遗产三类。其中自然遗产是指从美学或科学角度看，具有突出、普遍价值的由地质和生物结构或这类结构群组成的自然面貌；从科学或保护角度看，具有突出、普遍价值的地质和自然地理结构以及明确规定的濒危动植物物种生境区；从科学、保护或自然美角度看，具有突出、普遍价值的天然名胜或明确划定的自然地带。自然与文化双重遗产是自然与文化混合遗产，同时部分满足《保护世界文化与自然遗产公约》中关于文化遗产和自然遗产定义的遗产项目才能成为文化与自然混合遗产。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省世界遗产管理委员会办公室2023年机关运行经费安排233,936.17元，与上年对减少64,963.83元，主要原因分析：在职人员减少和以前年度结余资金收回财政。
（三）国有资产占有使用情况
云南省世界遗产管理委员会办公室资产纳入云南省林业和草原局机关统一核算和管理。