附件1
云南省林业社会保险中心2023年预算公开目录
第一部分 云南省林业社会保险中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业社会保险中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省林业社会保险中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担局属改制企业基本养老、工伤、生育保险管理服务工作；承担局属改制企业离休人员有关服务工作；承担局机关及局属单位基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险管理服务工作；承担局机关和局属单位离退休人员养老金社会化发放相关工作；承担局机关和局属单位离退休人员丧葬补助费和一次性抚恤金发放工作；承担局属改制企业天保工程社保补助资金管理使用。
（二）机构设置情况
省林业社保中心是省林草局直属的正处级公益一类事业单位，下设办公室、业务科、老干科、财务科等四个科室。
（三）重点工作概述
局属改制企业社保工作，通过我中心在省社保局独立参保的有9户林业改制企业，主要险种有养老、工伤2项保险；局机关、事业单位社保工作，主要包括局机关和局属单位离退休人员养老保险社会化服务，工伤保险、医疗、生育保险年度缴费基数核定；办理参保、停保、在职转退休、医保卡维护、特慢病等手续；办理生育和异地就医费用报销。改制企业离休干部工作，主要内容为组织开展中秋国庆、元旦春节“双节”以及重大纪念节日慰问；为离休干部每人订阅一份《云南老年报》；离休干部住院探视慰问；发放离休干部各项生活待遇和无固定收入遗属生活补助；按规定及时兑现和报销有关费用；每两年组织一次离休干部健康体检，建立老干部健康档案，加强离休干部动态信息管理；为离休干部垫支门诊医药费；协助离休干部家属做好离休干部病逝丧抚工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入3,001,945.93元，其中：一般公共预算3,001,945.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比减少511,454.07元，主要原因分析是上年有结转收入830,939.18元。其中：2022年预拨社保补助资金627,300.00元，结转结余事业单位养老保险缴费13,676.64元、其他社会保障缴费132,142.54元、基本及绩效工资57,820.00元，因此相应扣减了当年预算收入。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 3,001,945.93元，其中：本年收入2,171,006.75元，上年结转收入830,939.18元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,171,006.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少511,454.07元，主要原因分析是上年有结转收入830,939.18元。其中：2022年预拨社保补助资金627,300.00元，结转结余事业单位养老保险缴费13,676.64元、其他社会保障缴费132,142.54元、基本及绩效工资57,820.00元，因此相应扣减当年财政拨款。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 3,001,945.93元。财政拨款安排支出 3,001,945.93元，其中：基本支出2,374,645.93元，与上年对比增加480,845.93元，主要原因分析是新招录事业人员一名、新增事业单位医疗保险缴费支出；项目支出627,300.00元，与上年对比减少992,300.00元，主要原因分析是扣除2022年预拨款项后，扣减今年预算支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休2,700.00元，主要用于单位退休人员公用经费开支。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出218,935.68元，主要用于在职人员养老保险单位部分缴费。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出66,457.70元，主要用于在职人员职业年金单位部分缴费。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗117,165.85元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴费。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助67,684.72元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴费。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出6,448.00元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴费。
节能环保支出－天然林保护－社会保险补助746,142.54元，主要用于改制企业职工社保缴费及企业离休人员医疗统筹缴费。
农林水支出－林业和草原－事业机构1,656,411.44元，主要用于在职人员工资发放和日常公用经费。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金120,000.00元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5,000.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业社会保险中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降10.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业社会保险中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省林业社会保险中心部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业社会保险中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为18,000.00元，较上年减少2,000.00元， 下降10.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费18,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降10.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
针对“三公经费”按照只减不增的要求，较上年减少2,000.00元， 下降10.00%。
八、重点项目预算绩效目标情况
做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。针对“三公经费”按照只减不增的要求，达到预期控制目标。对部门承担的改制企业社保缴费，将补助资金按时准确进行缴库。对天保工程社保补助资金绩效目标评价，设定获补对象数、获补对象准确率、发放及时率、经营状况改善、受益对象满意度等指标，进行项目绩效评价。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.天然林保护工程社会保险补助：1998年国家全面实施天然林保护工程，按照政策要求完善社会保险补助。我局对改制企业职工基本养老、医疗、失业、工伤和生育保险给予补助；对离休人员医疗统筹费给予补助。社会保险补助资金实行动态管理，一年一度。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业社会保险中心2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析：云南省林业社会保险中心为事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省林业社会保险中心部门资产总额11,349,676.66元，其中，流动资产11,280,711.73元，固定资产原值539,430.58元（净值68,964.93元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,840,965.02元，其中固定资产增加71,511.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。