云南省林业高级技工学校2023年预算公开说明

2023-02-09 17:37:50   来源:云南省林业高级技工学校    分享到:

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云南省林业高级技工学校2023年预算公开目录

第一部分 云南省林业高级技工学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省林业高级技工学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

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云南省林业高级技工学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责组织以林业类、机械维修类及其他管理服务类专业为主的技工教育,以及相关专业中级、高级和预备技师层次技术人才培养、培训。

(二)机构设置情况

我部门共设置13个内设机构,包括:党政办公室、人事科(工会、离退办)、计划财务科、教务科、学生科(团委)、办学就业办、后勤服务中心、林业工程教学中心、交通工程教学中心、现代服务工程教学中心、信息工程教学中心、基础教学部、职业技能教育培训中心。

(三)重点工作概述

2023年,学校将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以立德树人为根本,始终坚持“一切为了学生,为了学生发展”的办学思想,坚定不移地走“立足林业,服务社会;产教融合,共赢合作”的办学道路,抓重点,破难点,补短板,树亮点,狠抓工作落实落地,在体制机制改革、实训导向教学改革、学校基础设施建设等重点工作上集中发力,以点带面,努力实现各项工作的新突破、快突破、大突破。

1.加快拓展技工教育事业规模。继续扩大技工教育办学规模,力争在校生人数达5000人次以上,社会化职业技能培训人数争创新高。

2.加强专业建设,努力提升办学水平。以“产教一体化”教学能力提升项目为契机,狠抓林业专业群建设,努力创建“林业产教示范基地”;进一步加强教师尤其是“一体化”教师的培养培训力度,拓展教师专业发展渠道。

3.强化质量意识,提高学生素质。技工院校毕业生的毕业率及初次就业率达95%以上,职业技能等级获证率达95%以上。进一步加强职业技能和职业道德教育,努力提高学生就业创业的能力和水平。

4.探索产教融合校企合作长效管理机制。继续深化内涵建设,建立基地、招生、教学、科研、就业和师资“六位一体”的合作模式,努力建成产教融合示范校。进一步推进社会多元办学的改革实践,依法规范社会合作办学招生、收费、教育管理、课程设置、校外实习等办学行为,促进社会合作办学健康持续发展。

5.推动学校排危基础建设顺利实施。抓好学校基础设施重建工程,全力推进校本部建设,实施新建教学大楼、学员宿舍、学生食堂建设项目,启动现有学生宿舍提质升级建设工程。继续完善校园工程的项目化管理模式,提升各个工程的实训教学载体功能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制172人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制172人。在职实有137人,其中:财政全额保障114人,财政差额补助17人,财政专户资金、单位资金保障6人。

离退休人员97人,其中:离休0人,退休97人。

车辆编制6辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入54,292,825.48元,其中:一般公共预算38,692,825.48元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入3,000,000.00元,事业收入100,000.00元,事业单位经营收入7,500,000.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入5,000,000.00元,非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比:

2023年部门财务总收入与上年对比减少56,923,774.52元,减幅51.18%;其中:2023年一般公共预算与上年对比增加1,690,625.48元,增幅4.57%;2023年政府性基金预算与上年对比减少60,000,000.00元,减幅100%;2023年财政专户管理与上年对比增加1,400,000.00元,增幅87.5%;2023年事业收入与上年对比增加65,000.00元,增幅185.71%;2023年事业单位经营收入与上年对比增加500,000.00元,增幅7.14%;2023年其他收入与上年对比减少579,400.00元,减幅10.38%。

主要原因分析:

1.学生人数增加使得生均拨款、财政专户收入有所增长;

2.学校排危建设项目专项投入减少;

3.社会培训功能继续加强;

4.学校“产教一体化”教学能力提升项目建设投入增效明显;

5.学校增加其他渠道创收能力的同时因市场波动原因影响一部分收入减少。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入38,692,825.48元,其中:本年收入36,606,261.48元,上年结转收入2,086,564.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款36,606,261.48元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比:

2023年部门财政拨款收入与上年对比减少58,309,374.52元,减幅60.11%,其中:2023年本年收入与上年对比减少58,524,638.52元,减幅61.52%;上年结转收入与上年对比增加215,264.00元,增幅11.50%。本年收入中,2023年一般公共预算财政拨款与上年对比增加1,475,361.48元,增幅4.20%;政府性基金预算财政拨款与上年对比减少60,000,000.00元,减幅100%。

主要原因分析:

1.学校办学规模不断扩大,学生人数增加;

2.学校“产教一体化”教学能力提升项目建设投入增效明显;

3. 学校排危建设项目专项投入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出54,292,825.48元。财政拨款安排支出38,692,825.48元,其中:基本支出26,606,261.48元,与上年对比增加1,475,361.48元,增幅5.87%,增幅主要原因为:2022年年初进行人员基本工资调增及基本支出、公用经费调整;项目支出12,086,564.00元,与上年对比减少57,913,436.00元,减幅82.73%,减幅主要原因为:学校排危建设项目专项投入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-技校教育21,344,454.50元,主要用于保障学校职工基本工资和绩效工资、津补贴等人员类支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休52,380.00元,主要用于保障学校离退休人员基本支出及公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,540,000.00元,主要用于保障学校职工养老保险(单位部分)缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,270,000.00元,主要用于保障学校职工职业年金(单位部分)缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗741,656.52元,主要用于学校职工基本医疗(单位部分)保障支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助670,340.96元,主要用于学校职工参加公务员医疗保障支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出91,884.00元,主要用于学校离退休人员基本医疗保障支出。

农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出11,982,109.50元,主要用于学校“产教一体化”教学能力提升项目建设支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省林业高级技工学校部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计221,160.00元,较上年减少147,440.00元,下降40.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省林业高级技工学校部门2023年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:严格执行中央及省委、省政府关于“三公”经费管理相关规定。

(二)公务接待费

云南省林业高级技工学校部门2023年公务接待费预算为0.00元,较上年减少135,800.00元,下降100.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:节约财政公共预算支出,2023年公务接待从单位自有资金中预算支出,同时严格执行中央八项规定精神,坚持务实节约。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省林业高级技工学校部门2023年公务用车购置及运行维护费为221,160.00元,较上年减少11,640.00元,下降5.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费221,160.00元,较上年减少11,640.00元,下降5.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因:严格执行中央及省委、省政府关于“三公”经费管理相关规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称:产教一体化补助资金

 

 

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.产教一体化:指2023年计划完成森林康养(健康服务与管理)、消防工程技术、林业监测、林草机械化共计4个专业的教学提升建设任务,该教学能力提升项目名称为“产教一体化”。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省林业高级技工学校部门2023年机关运行经费安排0.00元,与上年对比增加0.00元,主要原因分析:事业单位,不涉及机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,云南省林业高级技工学校部门资产总额112,857,353.65元,其中,流动资产22,619,167.19元,固定资产35,991,934.13元,对外投资及有价证券0元,在建工程54,147,206.06元,无形资产99,046.27元,其他资产0元。

与上年相比,本年资产总额增加74,011,453.65元,其中固定资产增加8,688,934.13元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产298项,账面原值1,569,281.4元,实现资产处置收入175,695.3元;资产使用收入1,122,869.74元,其中出租资产18734.77平方米,资产出租收入1,122,869.74元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

 

附件:云南省林业高级技工学校2023年部门预算表