附件1
云南省林业调查规划院（本级）2023年预算公开目录
第一部分 云南省林业调查规划院（本级）2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业调查规划院（本级）2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省林业调查规划院（本级）2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化（石漠化）土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评估、保护、利用、评价及研究工作，开展相关领域的科学研究；负责林业工程发展规划设计及工程咨询，生态建设和环境工程规划设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询；负责林业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置20个内设机构，包括：办公室、计划财务处、总工办、专家咨询办、人事教育处、监察室、工会办、离退休人员办公室、科技情报室、后勤保障中心、保卫处、林业信息中心、保护区研究监测室、森林资源监测一室、森林资源监测二室、规划设计室、生态调查室、森林资源调查一室、森林资源调查二室、监测办；
（三）重点工作概述
1.云南省林草资源综合监测，主要内容为森林资源年度监测出数、图斑监测、森林样地监测、湿地监测草原监测、公益林监测、石漠化、荒漠化、沙化监测等，及时掌握全省各地森林资源动态变化和沙化治理情况，是健全生态文明政绩考核制度，加强自然生态资源统计监测能力建设，实施党委政府年度目标责任考核及县域经济考核、领导干部离任审计的重要参考，主要目的是为各级人民政府编制自然资源资产负债表，对领导干部实行自然资源资产离任审计，建立生态环境损害责任终身追究制提供重要基础和科学依据的目标。通过开展林地年度变更调查工作，是掌握林地利用现状及其消长变化情况，保持林地调查数据和森林资源管理数据库（即“一张图”）的真实性、准确性和时效性，以支撑林地保护管理和生态建设的需要。简而言之，即为实现森林资源“一张图、一个库、一套数”的目标。
2.云南省林草综合项目检查核查、森林督查及方案编制，主要内容为森林督查、退耕还林省级检查、营造林核实评估、自然保护地核查、专项核查及森林经营方案编制（含国有林场勘界立标监测年报）等，目的在于掌握各项林业生态工程工作质量、取得的实效，切实加大对违法破坏森林资源行为的发现、查处和整改，确保森林资源得到有效保护，提升森林资源保护管理水平。通过开展森林督查、退耕还林省级检查、营造林核实评估、自然保护地核查、专项核查及森林经营方案编制（含国有林场勘界立标监测年报）等工作，掌握各项林业生态工程工作质量、取得的实效。切实加大对违法破坏森林资源行为的发现、查处和整改，确保森林资源得到有效保护，提升森林资源保护管理水平。在全省16个州（市）范围内深入开展各项督查核查检查工作，督促各地严格按照国家林草局和省局相关部署认真开展资源管理保护工作，为州（市）、县级人民政府生态文明建设目标评价考核、保护发展森林资源目标责任制考评实行“一票否决”、县域经济考核“一票否决”和党政领导干部生态环境损害责任追究提供重要依据。
3.森林资源调查监测及信息管理主要任务是定期开展森林资源调查，实时监测森林资源动态变化，分析论证森林资源变化趋势，建立森林资源信息管理系统、森林资源档案管理等。基于全省区域规划和专项规划，包括林业发展规划、自然保护区规划、森林公园规划、国家公园规划、湿地保护规划、林地保护规划、营造林规划、防护林体系建设规划、高原湖泊治理规划设计及流域治理规划、国家储备林划定及规划等。从事建设项目使用林地评价、森林资源资产评价、林业建设项目工程咨询及提供全省其他林业技术支撑服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制321人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制321人。实在职313人，其中：财政全额保障313人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员240人，其中：离休2人，退休238人。
车辆编制21辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入111,044,211.58元，其中：一般公共预算75,045,611.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入35,998,600.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比总收入减少5,758,388.42元，主要原因分析为：一般公共预算下降2,743,388.42元，事业收入下降3,015,000.00元。一般公共预算下降主要原因为2023年度上年结转收入较2022年度大幅减少，事业收入下降原因为我院工作重心逐渐转移到完成上级指令性任务。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入75,045,611.58元，其中：本年收入72,063,060.25元，上年结转收入2,982,551.33元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72,063,060.25元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少2,743,388.42元，其中本年收入上升5,684,060.25元，主要原因分析为：财政拨款人员经费和公用经费增加；上年结转收入下降8,427,448.67元，主要原因分析为：2022年度财政资金预算执行率较高，因此2022年末结转结余资金较2021年减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出111,044,211.58元。财政拨款安排支出72,063,060.25元，其中：基本支出72,063,060.25元，与上年对比增加了5,684,060.25元，主要原因是财政增加了人员经费和公用经费；项目支出0.00元，与上年对比下降了0.00元，主要原因为我院的项目资金来源为非本级财政。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休151,200.00元，主要用于离退休人员公用经费；
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出6,853,860.48元，主要用于事业单位在职人员养老保险缴费；
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出1,665,155.63元，主要用于机关事业单位2023年退休人员职业年金单位部分缴费；
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗4,291,051.82元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费；
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助2,770,341.57元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费；
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出230,516.00元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费；
农林水支出－林业和草原－事业机构51,400,934.75元，主要用于全院财政保障基本支出、云南省林草资源综合监测、云南省林草综合项目检查核查、森林督查及方案编制、全省第一次森林火灾风险普查、云南省草原基况监测等指令性项目成本开支；
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金4,700,000.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我院无该事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我院无该事项。
（三）经济社会事业发展事项
我院无该事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目46个，政府采购预算总额15,768,591.00元，其中：政府采购货物预算7,306,611.00元、政府采购服务预算8,461,980.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业调查规划院（本级）部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计117,162.11元，较上年减少80,037.89元，下降40.59%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业调查规划院（本级）部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省林业调查规划院（本级）部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少80,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因为我院响应中央厉行节约、反对浪费精神，公务接待费预算支出下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业调查规划院（本级）部门2023年公务用车购置及运行维护费为117,162.11元，较上年减少37.89元，下降0.03%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费117,162.11元，较上年减少37.89元，下降0.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因为新购置公务用车0辆，响应中央厉行节约、反对浪费的精神，公务用车运行维护费预算支出下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.云南省林草资源综合监测，主要内容为森林资源年度监测出数、图斑监测、森林样地监测、湿地监测草原监测、公益林监测、石漠化、荒漠化、沙化监测等。绩效目标为：
（1）数量指标：以县为监测单位，完成129个县的森林资源监测，产出森林资源监测成果数据。同时根据考核需要，探索研究产出国有森林资源、保护地、公益林及天然林工程区森林资源数据。提交年度林地面积、森林面积、森林覆盖率、森林蓄积、乔木林单位面积蓄积量、天然林面积蓄积、国有林资源状况等涉林指标及其动态变化情况，满足省、州、县人民政府、各部门相关涉林指标考核需要。同时开展完成31个沙化监测县监测，查清年度沙化土地现状及动态变化情况，具体数量指标为参与核查人数、开设培训课程、完成检查报告数量以及参加培训人员数量等；
（2）质量指标：根据项目实施方案，产出的各类数据模型及云南省森林资源年度监测技术规程必须经过现地反复验证，精度达到预定标准，具有很强的可操作性。产生数据必须经过专家论证，地方人民政府认可，经省人民政府发布后使用，具体质量指标有检查（核查）任务完成率、培训人员合格率、检查（核查）覆盖率等；
（3）效益指标：及时提供全省森林资源主要指标数据是践行习近平生态文明思想的重要举措；是争当全国生态文明建设排头兵和建设全国最美丽省份的具体实践；是倡导绿色发展，坚定“绿水青山就是金山银山”发展理念的出发点。严格森林资源管控，杜绝破坏森林资源案件的发生，每年产出森林资源主要监测指标，是对领导干部实行自然资源资产和环境责任离任审计的需要，对引导和督促各级政府切实加强生态环境保护，促进全省森林资源数量和质量持续改善，推动生态文明建设具有重要意义。具体效益指标包括检查（核查）结果公开率、问题整改落实率等可持续影响指标。
2.云南省林草综合项目检查核查、森林督查及方案编制，主要内容为森林督查、退耕还林省级检查、营造林核实评估、自然保护地核查、专项核查及森林经营方案编制（含国有林场勘界立标监测年报）等，目的在于掌握各项林业生态工程工作质量、取得的实效，切实加大对违法破坏森林资源行为的发现、查处和整改，确保森林资源得到有效保护，提升森林资源保护管理水平。绩效目标为：
（1）数量指标：具体指标有参与检查（督查）人数、完成检查报告数量、参加培训人员数量以及开展检查（核查）次数等；
（2）质量指标：具体指标有培训人员合格率、检查（核查）覆盖率以及成果质量符合技术方案要求，面积、蓄积的误差等；
（3）效益指标：具体指标有问题整改落实率等可持续影响指标。
3.森林资源调查监测及信息管理主要任务是定期开展森林资源调查、实时监测森林资源动态变化、分析论证森林资源变化趋势，建立森林资源信息管理系统、森林资源档案管理等。绩效目标为：
（1）数量指标：具体指标有完成林业技术支撑服务项目数量以及获奖数量等；
（2）质量指标：具体指标有成果质量通过评审验收合格率、项目完成时效及时率等；
（3）效益指标：具体指标有为地方政府决策提供依据以及使用地方农林工人员等。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.森林：森林是以乔木为主体的生物群落，是集中的乔木与其他植物、动物、微生物和土壤之间相互依存相互制约，并与环境相互影响，从而形成的一个生态系统的总体。
4.草原：是指天然草原和人工草地。天然草原是指一种土地类型，它是草本和木本饲用植物与其所著生的土地构成的具有多种功能的自然综合体。人工草地是指选择适宜的草种，通过人工措施而建植或改良的草地。
5.湿地：湿地是潮湿或浅积水地带发育成水生生物群和水成土壤的地理综合体。包括陆地上天然的和人工的，永久的和临时的各类沼泽、泥炭地、咸、淡水体，以及低潮位时6米水深以内的海域。
6.林业数表：反映森林、林木各属性之间，以及森林、林木各属性与森林环境、立地、森林产品、森林服务功能之间相关关系的数学表述，其表现形式包括数学模型、表格和图形三种。
7.自然保护地：是由各级政府依法划定或确认，对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域。按照自然生态系统原真性、整体性、系统性及其内在规律，将保护地按生态价值和保护强度高低依次分为3类：国家公园、自然保护区及自然公园。
8.双重：是重要生态系统保护和修复重大工程的简称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业调查规划院（本级）部门2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省林业调查规划院（本级）为事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省林业调查规划院（本级）部门资产总额130,506,500.00元，其中，流动资产69,670,300.00元，固定资产60,703,700.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产132,500.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加10,288,100.00元，其中固定资产减少628,700.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。