附件1
纳板河流域国家级自然保护区管理局2024年预算公开目录
第一部分 纳板河流域国家级自然保护区管理局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 纳板河流域国家级自然保护区管理局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
纳板河流域国家级自然保护区管理局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省林业和草原局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕218号），纳板河流域国家级自然保护区管理局的主要职责为：
1.拟定纳板河流域国家级自然保护区管理制度；
2.负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作；
3.开展自然生态保护和生物多样性研究；
4.组织生态环境监测；
5.开展自然保护宣传教育。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：行政办公室、资源保护部、科研监测部及社区工作部四个部门。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年度重点工作：1.开展保护区内森林防火、自然资源管护等日常工作。在管理局机关、曼点管理站、江边管理站、蚌冈管理站、过门山管理站和防火瞭望塔六个点同时实行24小时值班制，强化责任落实和森林防火能力建设，根据属地管理原则，积极配合州、县、乡各级林草部门做好巡山护林工作；2.开展自然生态保护和生物多样性监测。每月按工作计划定期开展野生动植物、水文、气象监测和开展外来入侵植物监测和外来入侵生物普查工作，在保护区内开展科研活动；3.做好疫源疫病监测工作。开展陆生野生动物疫源疫病监测工作，在保护区内设立“陆生野生动物疫源疫病监测样线”、开展河道卫生整治和清理非法钓鱼、捕捞专项行动；4.开展自然保护区内宣传教育工作。对保护区内六个少数民族村寨开展法治宣传、生物多样性保护知识讲解，进一步提升了社区群众对生物多样性保护的意义及重要性的认识；5.开展保护区内社区共建共管、有效衔接推进乡村振兴工作。持续开展爱国卫生“7+2专项行动”，与勐宋、勐往、勐阿三个乡（镇）政府加强沟通，共同分析保护区建设发展中存在的问题及不足，共同研究解决途径，就保护区下一步在生态保护、社区参与资源保护等各方面工作统一思想，积极开展民族团结示范创建工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入9,592,181.88元，其中：一般公共预算6,592,181.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,000,000.00元。
与上年对比减少96,938.01元，主要原因为：2024年度人员经费支出较2023年增加136305.20元，单位自有资金收入预算较2023年增加67370.00元，但2024年上年结转资金较2023年减少300613.21元。导致2024年部门财务总收入较上年减少96938.01元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入6,592,181.88元，其中：本年收入6,459,351.97元，上年结转收入132,829.91元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,459,351.97元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少164,308.01元，主要原因为：2024年基本人员经费较2023年增加136,305.20元；但2024年上年结转金额较2023年减少300,613.21元，导致2024年部门财政拨款收入总体较2023年减少164,308.01元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出9,592,181.88元。财政拨款安排支出6,592,181.88元，其中：基本支出5,459,351.97元，与上年对比增加136,305.20元，主要原因为：2024年度人员经费等正常调增增加以及公用经费等相应增加；项目支出1,132,829.91元，与上年对比减少184,548.42元，主要原因为：2024年上年度结转项目资金规模较2023年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休4,860.00元，主要用于单位退休人员费用。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出474,906.88元，主要用于单位养老保险支出。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出66,919.11元，主要用于单位职工工伤保险、失业保险等支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗311,657.64元，主要用于单位职工医疗保险缴费。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助167,997.53元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出10,101.00元，主要用于单位职工大病保险等费用缴费。
节能环保支出－自然生态保护－生态保护4,033,965.41元，主要用于职工工资、公用经费支出等缴费。
节能环保支出－自然生态保护－自然保护地1,132,829.91元，主要用于项目支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金388,944.40元，主要用于单位职工住房公积金缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
纳板河流域国家级自然保护区管理局不涉及省对下转移支付—与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
纳板河流域国家级自然保护区管理局不涉及省对下转移支付—按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
纳板河流域国家级自然保护区管理局不涉及省对下转移支付—经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额129,100.00元，其中：政府采购货物预算11,100.00元、政府采购服务预算118,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
纳板河流域国家级自然保护区管理局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计109,600.00元，较上年减少58.24元，下降0.05%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
纳板河流域国家级自然保护区管理局部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。
增减变化原因：无变化。
（二）公务接待费
纳板河流域国家级自然保护区管理局部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。
增减变化原因：无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
纳板河流域国家级自然保护区管理局部门2024年公务用车购置及运行维护费为109,600.00元，较上年减少58.24元，下降0.05%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费109,600.00元，较上年减少58.24元，下降0.05%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减变化原因：2024年公务用车购置及运行维护费预算金额较上年度小幅度减少，属正常厉行节约、严格管控公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）纳板河流域国家级自然保护区管护监测及社区共管专项资金项目2024年度绩效目标如下：通过项目的实施使纳板河保护区内8处管护设施及监测基础设施得到维护；通过对保护区内巡护人员进行培训以及进村入寨发放宣传单、进行生态保护、森林防火宣传等工作使保护区内的宣传教育率达到90%以上，确保保护区内2024年度森林火灾发生率为0。最终能使纳板河保护区内生态环境和自然资源得到有效保护，提高社区群众参与管护和监测的积极性和主动性，促进当地社区经济的发展，达到在有效保护好纳板河流域内生物多样性的前提下，实现自然资源永续利用、人与自然和谐的目标。
（二）纳板河流域国家级自然保护区森林管护及防火专项资金2024年度绩效目标如下：通过项目的实施，聘用53人以上的护林人员，组建一支强有力的森林管护队伍，为其购置护林装备、修缮管护设施等措施保障其必要林政资源管护安全。通过防火、生态保护等宣传品制作、发放、进村入寨宣传，使保护区内的宣传教育面达到90%以上，在2024年森林火灾发生率为0。妥善处理保护与发展的关系，使保护区森林管护持续提升能力在90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.社区共建共管：管理局与涉及的景洪市嘎洒镇政府、勐海县勐宋乡政府、勐海县勐往乡政府联合成立了“社区共管委员会”，共同参与保护区内保护、建设和管理，宣传法律法规、政策和开展环境保护意识教育。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
纳板河流域国家级自然保护区管理局部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，纳板河流域国家级自然保护区管理局部门资产总额6,550,982.53元，其中，流动资产761,001.76元，固定资产5,471,470.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产318,510.23元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加437,864.71元，其中固定资产减少72,953.47元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产11.00项，账面原值225,480.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
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