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云南省林木种苗工作总站2024年预算公开目录
第一部分 云南省林木种苗工作总站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林木种苗工作总站2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省林木种苗工作总站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我站为省级财政差额事业单位，隶属于云南省林业和草原局。部门主要职责：发展林木种苗事业，促进林业生产的健康、持续、快速发展；贯彻国家和省关于林木种苗工作的法律法规和方针、政策；编制全省林木种苗发展规划和年度计划；指导林木种苗生产基地建设和管理；林木种苗生产技术培训和推广、筹集和调剂、平衡省内外造林用种苗。
（二）机构设置情况
我站共设置8个内设机构，包括：办公室、种苗生产服务科、良种繁育示范中心、种苗质量检验检测科、种苗科技科、财务科、工会、人事科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，围绕省委、省政府以及省林草局关于林草工作的部署要求及持续纵深推进的具体任务，重点抓好以下几方面工作：
1.强化林草种质资源管理工作
一是加快推进全省林草种质资源普查工作。组织做好全省林草种质资源普查年度质量核查，指导44个重点县完成成果汇总和验收，验收通过率90%以上；指导85个非重点县开展林草种质资源普查，督促加快外业普查工作进度，外业完成率90%以上，按时保质完成全省林草种质资源普查任务。
二是依托国家和省级种质资源库、重点林木良种基地，积极开展主要造林树种、重要乡土树种、特色木本花卉、珍稀濒危树种和草类种质资源收集工作，全省重点基地收集保存树种（品种）20个左右，收集保存种质资源200份以上。
三是认真开展好全省林木种苗工程建设、国有苗圃建设、重点林木良种基地建设、种质资源库建设、良种补助项目的技术指导、日常管理及竣工验收审核等工作，国家重点基地年度作业设计批复率90%以上，验收完成率80%以上。
2.全力保障种苗生产供应工作
一是组织开展好林木种子的采收、调剂和贮备工作，全力做好全省林木种子供求保障。加强林木良种宣传和筹集，积极做好良种供求调剂，全省采收种子40万公斤以上，培育苗木4亿株以上。
二是严把种子源头质量关，强化种子证签发管理，为调剂种子质量做好基础保障。加强全省种苗生产供应信息调度，认真抓好2024年种苗供应信息调度及报表统计工作。全省种苗建档率100%，完整率90%以上，全年开展林草种苗信息调度不少于2次。
三是有计划地开展全省国土绿化任务主要造林树种良种使用率评估工作，为国家林长制考核做好准备。全省主要造林树种良种使用率保持在75%以上。
3.进一步加强种苗质量监管工作
一是积极推进“双打”专项行动，加强与各级林草职能部门、公安、市场监管等部门的协作，加大林草种苗执法力度，依法开展打击制售假劣种苗和植物新品种侵权专项行动。配合开展“双打”专项行动1次，全年督查检查不少于2次。
二是积极配合开展“双随机、一公开”执法检查，强化事前事中事后监管。配合开展“双随机、一公开”执法检查1次，全年事前事中事后监管不少于2次。
三是有计划地开展全省造林林草种苗质量检查评估工作，确保大规模国土绿化行动种苗供应与质量。组织开展全省林草种苗质量评估，抽查16个州市25个县以上，全省林草种苗质量保持在85%以上。
4.抓好种苗科技支撑工作
一是认真抓好林木品种审定和园艺植物新品种登记工作，积极开展申报、审查、现场核查、评审等工作，适时组织专家，牵头组织召开林木品种主任办公会。积极受理审查园艺植物新品种登记工作。全年受理林木品种审定不少于60件，植物新品种不少于20件。
二是积极开展林业标准化管理工作，组织开展林业标准立项、审查、报批、备案等相关工作，进一步加强标准项目单位标准任务书制定、标准编制和标准审查等过程的监督管理和指导。力争全年征集林草标准10件以上，审查林草标准10件以上。
三是抓好林业科技推广项目实施工作，认真组织好实施期内的项目建设进度，积极组织到期项目的验收工作。调动专业技术人员积极性，组织相关专业技术人员申报科技项目，力争申报省级和国家级推广项目1-2项，积极申请省林草科技创新联合专项和省科技计划项目。全年申报项目不少于3项，实施到期项目全部通过验收。
5.加快推进省级种苗示范基地建设
一是持续加强嵩明和元江基地的管理，进一步做好中耕管理、病虫害防治、冬季防冻补水等工作，确保基地苗木安全；加大特色乡土树种的培育，总结分析西印度醋栗、大花野茉莉、双色茉莉、百子莲、滇丁香、卫茅等育苗技术，不断探索特色乡土树种育苗技术体系研究创新工作。基地存苗量保持在200万株以上，新培育苗木不少于50万株。
二是认真组织实施完成中央财政林木良种苗木培育补助项目、种质资源库项目及优良品种繁育及栽培技术推广示范项目，做好中央财政林木良种苗木培育补助项目、特色乡土树种种质资源库项目编制、建设、验收等工作。按项目实施方案和进度要求，任务完成率在95%以上。
三是进一步完善省级苗木保障平台建设，完善配套设施建设及应急储备、调剂展示、科技推广等工作任务，发挥省级苗木保障平台的展示和调剂功能。
四是加快推进省级林木种苗示范基地征地工作，明年一季度完成130亩土地征地报件材料，计划明年全面完成征地土地工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制72人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制72人。在职实有56人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助56人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员69人，其中：离休2人，退休67人。
车辆编制5辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入11,467,007.48元，其中：一般公共预算9,607,007.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入1,860,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比：部门财务总收入较2023年30,092,404.29元减少18,625,396.81元，主要原因是项目资金的减少，2023年“绿美云南省级林木种苗保障体系建设”项目资金20,000,000.00元，2024年该项目只有1,270,000.00元。2024年部门财务总收入中：一般公共预算较2023年28,533,504.29元减少18,926,496.81元，主要原因也是项目资金的减少；事业收入较2023年1,558,900.00元增加301,100.00元，主要原因是各地林木种苗的需求增大，种苗调剂收入的增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入9,607,007.48元，其中：本年收入9,438,434.08元，上年结转收入168,573.40元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,438,434.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比：2024年部门财政拨款收入较2023年28,533,504.29元减少18,926,496.81元，主要原因是2024年项目资金的减少，2023年“绿美云南省级林木种苗保障体系建设”项目资金20,000,000.00元，而2024年该项目仅有1,270,000.00元。2024年部门财政拨款收入中：本年收入较2023年28,402,263.44元减少18,963,829.36元，主要原因是2024年“绿美云南省级林木种苗保障体系建设”项目资金为1,270,000.00元，比2023年20,000,000.00元减少；上年结转收入较2023年131,240.85元增加37,332.55元，主要原因是“云南省高原特色乡土树种国家林木种质资源库2023年度良种培育项目补助资金”项目及“重点研发农业领域专项资金”项目2023年度尚未完成，致使资金结余增加。本年收入中，一般公共预算财政拨款较2023年28,402,263.44元减少18,963,829.36元，主要原因是“绿美云南省级林木种苗保障体系建设”项目资金较2023年减少18,730,000.00元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出11,467,007.48元。财政拨款安排支出9,607,007.48元，其中：基本支出8,168,434.08元，与上年对比：较2023年基本支出8,402,263.44元减少233,829.36元，主要原因是人员的减少，人员经费随之减少；项目支出1,438,573.40元，与上年对比：较2023年项目支出20,131,240.85元减少18,692,667.45元，主要原因是“绿美云南省级林木种苗保障体系建设”项目资金较2023年减少18,730,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
科学技术支出－科技重大项目－重点研发计划20,000.00元，要用于2023年“三区”科技人才支持计划专项资金。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休41,130.00元，主要用于单位离退休人员的公用经费。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出958,686.96元，主要用于单位56名在职职工养老保险的缴纳。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出492,404.08元，主要用于单位56名在职职工职业年金的缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗166,308.96元，主要用于单位56名在职职工医疗保险的缴纳。
农林水支出－林业和草原－事业机构6,117,204.08元，主要用于职工基本工资2,759,316.00元；津贴补贴1,092.00元；奖金229,943.00元；绩效工资（财政拨款）576,576.00元；工会经费71,338.54元；福利费71,338.54元；绩效工资（非税收入）2,407,600.00元。
农林水支出－林业和草原－森林资源培育1,418,573.40元，主要用于绿美云南省级林木种苗保障体系建设项目补助资金1,270,000.00元；2023年中央财政林木良种苗木培育项目补助资金77,284.00元；云南省高原特色乡土树种国家林木种质资源库2023年度良种培育项目补助资金71,289.40元。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金392,700.00元，主要用于单位56名在职职工住房公积金的缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2024年预算不涉及省对下转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2024年预算不涉及省对下转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2024年预算不涉及省对下转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算总额343,500.00元，其中：政府采购货物预算253,000.00元主要是采购办公桌椅、办公电脑及专用仪器等；政府采购服务预算90,500.00元为公务用车维修保养服务；政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林木种苗工作总站部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林木种苗工作总站部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省林木种苗工作总站部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林木种苗工作总站部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。因我站是财政差额补助单位，一般公共预算财政拨款没有“三公”经费的预算，现有的公务用车运行维护费用是我站自有资金承担。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本年我站重点项目是“绿美云南省级林木种苗保障体系建设项目”预算资金1,270,000.00元，围绕绿美云南行动目标，以有效保障全省国土全域绿化种苗供应为中心，以加快推进林木良种化进程为主线，以科技创新为先导，以强化种苗执法和质量监管为重点，着力构建林草种质资源保存利用、良种选育推广、种苗生产供应、种苗行政执法、种苗社会化服务体系。项目绩效目标列出了7个产出指标分别对标本展厅建设、审（认）定林木良种数、完成植物新品种保护培训人数、指导州市开展古树名木抢救复壮州市数量、林草标准形成标准汇编、档案完整率、验收通过率做了明确规定，还列出了2个效益指标对种质资源普查成果获取和就业人数的带动也做了相应的要求，最后满意度指标必须达到大于等于90%的水平。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.种质资源：是指存在于植物、动物和微生物等生物体内的可遗传的物质，包括基因、基因组、细胞、组织、种子等，并具有一定的利用价值和潜在应用前景。
4.林木良种：是指通过审定（认定）的林木品种，在一定的区域内，其产量、适应性、抗性等方面明显优于当前主栽品种的繁殖材料和种植材料，具有省级以上林木品种审定委员会颁发的审定或者认定合格证书。主要林木良种包括品种、家系、无性系以及种子园、母树林和优良种源区的种子等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省林木种苗工作总站为事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省林木种苗工作总站部门资产总额57，345，497.76元，其中，流动资产44,083,305.84元，固定资产10,296,091.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,966,100.21元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加13,976,096.27元，其中固定资产减少1,214,938.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入12,219,736.00元，其中出租资产40,210.19平方米，资产出租收入12,219,736.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
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