附件1
云南省林业和草原局云南森林自然中心2021年预算公开
目录
第一部分 云南省林业和草原局云南森林自然中心2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省林业和草原局云南森林自然中心2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
云南省林业和草原局云南森林自然中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责单位管理范围内国有森林资源管护、森林防火、生态建设及保护，负责金殿林场和金殿国家森林公园的规划、建设、管理；负责林业科普宣传，提供科研、教学试验示范基地。
（二）机构设置情况
云南森林自然中心是省林业和草原局直属的正处级事业单位，内设党政办公室、计财科、人事科、信息宣传科、森林防火科、资源林政管理科、科教科（规划队）、林场管理科、野生动植物救护繁育科、行政后勤科、防火物资储备库管理办公室11个科室，共核定人员编制81人。
（三）重点工作概述
本单位重点工作一是森林防火，二是森林资源管护管理，三是野生动物收容救护、疫源疫病防控，四是云南金殿国家森林公园规划发展，五是持续深化国有林场改革，六是林业有害生物防治，七是省级森林防火物资储备库管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制81人，其中：行政编制0人，事业编制81人。在职实有68人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助68人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入742.69万元，其中：一般公共预算742.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少113.31万元，主要原因分析上年度结转资金减少128.95万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入742.69万元，其中:本年收入472.85万元，上年结转收入269.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款742.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少113.31万元，主要原因分析上年度结转资金减少128.95万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出742.69万元。财政拨款安排支出742.69万元，其中：基本支出459.35万元，与上年对比增加2.14万元，主要原因为人员经费正常增长；项目支出283.34万元，与上年对比减少115.45万元，主要原因为上年度结转项目资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.92万元，农林水支出-林业和草原-事业机构469.93万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴0万元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
农林水支出-林业和草原-森林资源培育0万元。
（三）经济社会事业发展事项
农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出0万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业和草原局部门云南森林自然中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.11万元，较上年减少0.44万元，下降3%，变动原因为公务用车运行维护费减少0.44万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年本单位一般公共预算项目支出269.84万元，为上年度结转的绿孔雀人工繁育项目经费，项目总体目标为有效保护濒危绿孔雀，人工繁育绿孔雀，完善绿孔雀人工繁育中心基础设施建设。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业和草原局云南森林自然中心2021年单位运行经费安排19.52万元，与上年对比增加0.23万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
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