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云南省林业和草原局云南省楚雄木材检查站2021年预算公开目录
第一部分 云南省林业和草原局云南省楚雄木材检查站2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省林业和草原局云南省楚雄木材检查站2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
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云南省林业和草原局云南省楚雄木材检查站2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省楚雄木材检查站（云南省林业和草原局楚雄林政稽查大队）受云南省林业和草原局委托，开展木材运输监督检查及林政稽查工作，依法查处行政区域内违法采伐林木、非法经营、加工、运输木材、非法设立木材交易、储运、中转场所及擅自改变林地用途等破坏森林资源的违法行为，并实施相应林业行政处罚。
（二）机构设置情况
云南省楚雄木材检查站（云南省林业和草原局楚雄林政稽查大队）于1980年11月20日经云南省人民政府批准设立，2003年6月加挂云南省林业厅楚雄林政稽查大队牌子（后更名为云南省林业和草原局楚雄林政稽查大队），是省林业和草原局直属木材检查站（林政稽查大队）之一。本单位无内设机构。
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入203.04万元，其中：一般公共预算203.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比情况：
2020年部门财务收入情况：2020年部门财务总收入191.51万元，其中：一般公共预算191.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.18万元。
与上年度对比部门财务总收入本年度增加11.53万元，其中：一般公共预算增加11.53万元。
主要原因分析：增加的原因是上年度结转结余资金（罚没收入返还补助资金）29.03万元结转到本年度继续使用。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入203.04万元，其中：本年收入173.38万元，上年结转收入29.66万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款203.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比情况：
2020年部门财政拨款收入191.33万元，其中：本年收入173.90万元，上年结转收入17.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款173.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年度对比本年度部门财政拨款收入增加11.71万元，其中：本年收入减少0.52万元，上年结转收入增加12.23万元。
主要原因分析：
1.与上年度对比本年收入减少0.52万元，原因是社保缴费上年有结转结余资金0.63万元结转到本年度继续使用。
2.与上年度对比本年结转收入增加12.23万元，增加的原因是上年度结转结余资金（罚没收入返还补助资金）29.03万元结转到本年度继续使用。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出203.04万元。财政拨款安排支出203.04万元，其中：基本支出173.38万元，与上年对比增加1.64万元，主要原因是工资基数增加，社保缴费和住房公积金也相应增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出14.88万元，其中：事业单位离退休公用经费0.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出14.45万元；
2.卫生健康支出15.8万元，其中：事业单位医疗9.53万元，公务员医疗补助5.44万元，其他行政事业单位医疗支出0.83万元；
3.农林水支出161.08万元，其中：事业机构132.05万元（人员经费119.27万元，公用经费12.78万元），执法与监督29.03万元；
4.住房保障支出11.28万元，其中：住房公积金11.28万元。
科学技术支出-应用研究-机构运行0万元。
五、省对下专项转移支付情况
本单位无省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业和草原局部门云南省楚雄木材检查站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.46万元，较上年减少2.3万元，下降15.58%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
本单位无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
本年度公务接待费预算3.44万元，比上年减少0.11万元，下降3%，减少的原因是：为执行“三公”经费逐年递减的要求，压缩“三公”经费支出额。
（三）公务用车购置及运行维护费
本年度公务用车购置及运行维护费预算9.02万元，比上年减少2.19万元，下降19.54%，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位本年度无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业和草原局部门云南省楚雄木材检查站2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比，上年度未安排机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
1.资产情况
（1）资产总量、变动、构成情况
截至2020年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）62.28万元，较上年减少24.64%。负债总额3.44万元,较上年减少75.64%。净资产58.84万元 ,较上年减少14.12%。
①资产分布情况。
我单位无行政单位国有资产；事业单位国有资产62.28万元，占100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0.00%。
②资产构成情况。
流动资产21.35万元，较上年减少40.61%，占资产总额 34.28%；固定资产38.30万元，较上年减少12.36%，占资产总额61.50% ；无在建工程；无长期投资；无形资产2.63万元，较上年减少10.24% ，占资产总额4.22%；无公共基础设施；无政府储备物资；无文物文化资产；无保障性住房。
③固定资产构成情况。
土地、房屋及构筑物26.04万元，占固定资产的68.00% ；通用设备10.05万元，占固定资产的26.24%（其中，车辆0万元，占0.00% ， 无单价 50万（含）以上（不含车辆）设备0万元） ； 专用设备1.10万元，占固定资产的2.87%（无单价100万（含）以上设备 0万元）；无文物和陈列品；无图书档案；家具、用具、装具及动植物1.10万元，占固定资产的2.87% 。
2.本单位资产的配置、使用、处置、收益等情况。
（1）资产配置情况
2020年度，我单位无配置固定资产、无形资产、无配置在建工程。
（2）资产使用情况。
①资产自用情况。
截至2020年12月31日，我单位自用固定资产38.30万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中:在用38.30万元，占账面固定资产总额的100.00% ；无闲置、待处置固定资产。自用无形资产2.63万元，占账面无形资产总额的 100.00%；其中在用2.63元，占账面无形资产总额的100.00% ；无闲置、待处置（待报废、毁损等）无形资产。
②出租出借情况。
截至2020年12月31日，我单位无出租出借资产。
③对外投资情况。
截至2020年12月31日，我单位无对外投资。
2020年度无新增对外投资。
（3）资产处置情况
2020年度，我单位无处置资产。
（4）资产收益情况。
2020年度，我单位无出租出借资产收益。
3.本单位重点资产情况。
（1）土地资产情况。
截至2020年12月31日，我单位土地账面面积4065平方米，账面原值1.00元（名义金额入账），账面净值1.00元。从使用状况分析：在用4065平方米，占比100.00%，无出租出借、闲置、待处置土地资产。
本年度无新增土地资产。
（2）房屋资产情况
截至2020年12月31日，我单位房屋账面面积529.79平方米，账面价值54.04万元， 其中办公用房面积529.79平方米，占房屋的100%；无业务用房；无其他用房。从使用状况分析：在用 529.79平方米，占100.00%,无出租出借、闲置、待处置房屋资产。
本年度无新增账面面积；本年度无处置账面面积。
（3）车辆资产情况
截至2020年12月31日，我单位车辆账面数量1辆，账面原值32.56万元，账面净值0万元。从使用状况分析：在用1辆，占100.00%，无出租出借、闲置、待处置车辆。
本年度无新增车辆，无处置车辆。
（4）在建工程情况
截至2020年12月31日，我单位账面在建工程0万元（未转固年限大于6个月0万元，占0.00%）。
本年度无新增在建工程，无处置在建工程。
云南省楚雄木材检查站
2021年2月25日
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