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云南省林业和草原局云南省木材检查服务总站2021年预算公开目录
第一部分 云南省林业和草原局云南省木材检查服务总站2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省林业和草原局云南省木材检查服务总站2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
云南省木材检查服务总站2021年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
受省林草局委托履行行政执法、行政处罚职能，主要负责全省木材检查站业务指导、全省木材运输证管理，负责省厅直属呈贡、楚雄、华坪三个木材检查站（林政稽查大队）人、财、物的全面管理工作，对全省木材检查执法人员的培训、统一装识管理等工作。
（二）机构设置情况
我单位机构数为1，内设站长办公室、办公室、业务室、财务室，无增减变动。
（三）重点工作概述
在省林草局的领导下，总站认真履行木材检查、林政稽查等工作职能，严格执行国家财经纪律和各项财务管理规定，坚持收支两条线原则，规范管理，厉行节约，圆满完成了省厅赋予的各项工作任务。2020年总站带领三个直属站（队）以以执法工作为重点，开展森林资源管理监督检查和木材运输管理工作，依法督办查处林业行政案件；按照省森林草原防灭火指挥部办公室安排，及时排查整改工作隐患和火灾隐患，最大限度减少森林草原火灾发生。截至2020年6月30日，开通了36个省市县级系统管理用户、256个木材运输证办证点、38个木材检查站查验点用户，系统运行平稳正常。2020年，总站发放木材运输证4060本，全省共办理木材运输证8.1万份，(其中出省1.3万份，省内6.8万份，)138.2万立方米（吨）。全省木材检查站检查木材2.9万车，42.6万立方米，处罚木材27车，没收木材105立方米，三个直属站（队）上缴财政罚没款76.31万元。下半年重点开展涉及总站及直属三个站（队）机构改革、人事变动及改革后承担的森林资源调查核查业务培训等一系列工作，积极面对改革和职能转变；承接了全省扫黑除恶具体工作，按照省扫黑办及主管部门工作要求，我单位认真做好扫黑除恶线索排查、依法严惩、综合治理、督导整改、台账建设以及扫黑除恶专项斗争三年工作总结及表彰等工作，确保扫黑除恶专项斗争圆满完成。
二、预算单位基本情况
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年预算批复财务总收入158.19万元，其中：一般公共预算158.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2020年财务总收入182.46万元，其中：一般公共预算154.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入28.14万元。
与上年对比，收入减少24.27万元，减少的主要原因分析：2020年财务总收入中含非财政补助结转资金23.73万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入158.19万元，其中:本年收入158.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2020年部门财政拨款收入154.26万元，其中:本年收入143.90万元，上年结转收入10.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，财政拨款收入增加3.93万元，增加的主要原因分析：2020年预算中未列卫生健康支出收入科目，2021年在预算中增列了卫生健康支出。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出158.19万元。财政拨款安排支出158.19万元，其中：基本支出158.19万元，项目支出0万元。2020年部门预算总支出158.77万元。财政拨款安排支出152.96万元，其中：基本支出142.60万元。项目支出10.36万元，与上年对比财政拨款安排支出增加5.23万元，增加的主要原因分析：2020年预算中未列卫生健康支出收入科目，2021年在预算中增列了卫生健康支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.社会保障和就业支出13.32万元，其中：事业单位离退休公用经费0.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.27万元；
2.卫生健康支出13.78万元，其中：事业单位医疗8.96万元，公务员医疗补助4.46万元，其他行政事业单位医疗支出0.36万元；
3.农林水支出121.22万元，其中：事业机构121.22万元；
4.住房保障支出9.87万元，其中：住房公积金9.87万元。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业和草原局部门云南省木材检查服务总站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.67万元，较上年减少0.23万元，下降3.9%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费：本年度及上年度无因公出国（境）费；
2.公务接待费：本年度公务接待费预算1.40万元，比上年减少0.09万元，下降6%，减少的原因是：厉行节约。
3. 公务用车购置及运行维护费：本年度公务用车购置及运行维护费预算4.27万元，比上年减少0.14万元，下降3.2%。年末公务用车保有量为2辆。
“三公”经费减少的原因是：厉行节约。
八、重点项目预算绩效目标情况
本年度无重点项目
九、其他公开信息
国有资产占有使用情况：
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
（一）资产总体情况
截至2020年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）47.52万元，较上年增长-27.06%。负债总额1.16万元,较上年增长26.39%。净资产46.36万元,较上年增长-27.83%。
1.资产分布情况：我单位行政单位国有资产0万元，占0.00%；事业单位国有资产47.52万元，占100.00%，2.资产构成情况。流动资产36.92万元，较上年增长-24.29%，占资产总额77.69%；固定资产7.94万元，较上年增长-28.76%，占资产总额16.71%；无形资产2.66万元，较上年增长-49.21%，占资产总额5.60%。3.固定资产构成情况。通用设备4.37万元，占55.03%，专用设备0.27万元，占3.45%；家具、用具、装具及动植物3.3万元，占41.52%。
（二）具体管理情况：1.资产配置情况。2020年度，我单位配置固定资产0万元（账面原值，下同）。2.资产使用情况。（1）资产自用情况。截至2020年12月31日，我单位自用固定资产128.48万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中:在用128.1万元，占账面固定资产总额的99.70%；闲置0.38万元，占账面固定资产总额的0.30%；待处置（待报废、毁损等）0万元，占账面固定资产总额的0.00%。自用无形资产25.78万元，占账面无形资产总额的100.00；其中在用25.78万元，占账面无形资产总额的100.00%；闲置0万元，占账面无形资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0万元，占账面无形资产总额的0.00%。（2）出租出借情况。截至2020年12月31日，我单位出租出借资产0万元，占资产总额的0.00%。（3）对外投资情况。截至2020年12月31日，我单位对外投资总额0万元。3.资产处置情况。2020年度，我单位处置资产7.57万元。从资产类别分析,流动资产0万元，占0.00%；固定资产7.57万元，占100.00%；报废报损7.57万元，占100.00%；4.资产收益情况。2020年度，本期处置资产收益0万元，
（三）重点资产情况：1.土地资产情况。截至2020年12月31日，我单位土地账面面积0.00平方米，账面原值0万元，账面净值0万元。2.房屋资产情况。截至2020年12月31日，我单位房屋账面面积0.00平方米，账面价值0万元。3.车辆资产情况。截至2020年12月31日，我单位车辆账面数量2辆，账面原值50.76万元，账面净值0万元。从使用状况分析：在用2辆，占100.00%，出租出借0辆，占0.00%，闲置0辆，占0.00%，待处置0辆，占0.00%。本年度无新增车。4.在建工程情况。截至2020年12月31日，我单位无在建工程。
云南省木材检查服务总站
2021年2月23日
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