目录
第一部分 云南省公安厅森林警察总队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省公安厅森林警察总队概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于调整云南省公安厅森林警察总队机构编制的通知》（云编办[2020]85号），云南省森林公安局（云南省公安厅森林警察总队）划转省公安厅直接领导管理，省林业和草原局不再领导管理，更名为“云南省公安厅森林警察总队”，为公安厅内设机构。
划转后，省公安厅森林警察总队职能保持不变，业务上接受林业和草原局指导，协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火灾侦查等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为；协同林业和草原部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。
划转后，省公安厅森林警察总队内设办公室、政治部、装备财务处、法制处、内保处、技术处、科技信息化处、警务督察支队、治安支队、刑事侦查支队10个机构，管理直属机动支队。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，云南省公安厅森林警察总队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想、法治思想和习近平总书记重要训词精神、在全国公安工作会议上的重要讲话精神，按照全国公安厅局长会议、省委政法工作会议和全省公安局长会议部署要求，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进主基调，坚持严格规范公正文明执法，以服务保障高质量发展为主题，以防范化解环食药领域安全稳定风险、圆满完成2020年各项工作任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省公安厅森林警察总队部门2020年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
因总队实有警力人数及分布情况涉密,部门人员编制情况略.
离退休人员31人。其中：离休1人，退休30人。
实有车辆编制10辆，在编实有车辆14辆(其中:4辆车交由省公车办统一管理,单位无权使用)。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
注：云南省公安厅森林警察总队没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省公安厅森林警察总队部门2020年度收入合计3,643.23万元。其中：财政拨款收入3,643.23万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。
与上年对比减少1657.91万元，主要原因分析是单位体制改革期间，工作职责尚未明确，项目经费大幅减少。
二、支出决算情况说明
云南省公安厅森林警察总队部门2020年度支出合计4,323.70万元。其中：基本支出3,103.72万元，占总支出的71.78%；项目支出1,219.98万元，占总支出的28.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。
与上年对比减少745.07万元，主要原因分析：一是全省森林警察总队民警的服装经费未全额到位，未形成支出；二是单位体制改革期间，工作职责尚未明确，项目经费大幅减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障云南省公安厅森林警察总队机构正常运转的日常支出3,103.72万元。与上年对比增长40.75万元，主要原因分析是补发职务套改工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,556.16万元，占基本支出的82.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费547.55万元，占基本支出的17.64%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障云南省公安厅森林警察总队机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,219.98万元。与上年对比减少785.82万元，主要原因分析: 一是全省森林警察总队民警的服装经费未全额到位，未形成支出；二是单位体制改革期间，工作职责尚未明确，项目经费大幅减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省森林公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,283.70万元，占本年支出合计的99.07%。与上年对比减少744.47万元，主要原因分析: 一是全省森林警察总队民警的服装经费未全额到位，未形成支出；二是单位体制改革期间，工作职责尚未明确，项目经费大幅减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出202.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用途涉密,如有需有可到云南省公安厅森林警察总队查阅。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出256.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于缴纳云南省公安厅森林警察总队民警职工基本养老保险。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出378.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。主要用于原金沙江水上局民警工资福利支出和总队信息化建设支出等。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出3,241.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.67%。主要用于云南省公安厅森林警察总队民警职工工资福利支出、一般公用经费支出、执法办案支出等。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出204.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于缴存云南省公安厅森林警察总队民警职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省森林公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.25万元，支出决算为27.65万元，完成预算的88.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，；公务用车购置及运行费支出决算为26.65万元，完成预算的109.9%，大于预算数的主要原因分析：2020年开展系列抗击疫情打击野生动物非法贸易专项行动，导致公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出决算为1.00万元，完成预算的14.29%，小于预算数的主要原因分析：严格控制接待人数和批次。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加6.29万元，增长29.42%。其中：因公出国（境）费支出决算支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加7.19万元，增长36.97%，主要原因分析：2020年开展系列抗击疫情打击野生动物非法贸易专项行动，导致公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出决算减少0.91万元，下降47.59%，主要原因分析：严格控制接待人数和批次。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26.65万元，占96.38%；公务接待费支出1.00万元，占3.62%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出26.65万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出26.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆，实有使用车辆10辆，交省公车办统一管理用车4辆。主要用于云南省公安厅森林警察总队实有辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费1.00万元。其中：
国内接待费支出1.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于在总队在日常工作和办案过程中发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省森林公安局部门2020年机关运行经费支出547.55万元，与上年对比增加56.52万元，增长11.51%，主要因履行职能职责，完成各项任务目标导致运转支出增加，部门机关运行经费主要用于省公安厅森林警察总队机关办公费、印刷费、差旅费、车辆运行费用、接待费、会议费、培训费、物业管理等保障机构正常运营方面的支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，云南省森林公安局部门资产总额11566.17万元，其中，流动资产331.02万元，固定资产9359.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1875.57万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少70.89万元，其中：固定资产减少70.89万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产204项，账面原值135.32万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1474.34平方米，账面原值555.07万元，实现资产使用收入75.41万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额84.2万元，其中：政府采购货物支出9.32万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出74.88万元。授予中小企业合同金额74.88万元，占政府采购支出总额的88.94%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
注：因年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标，云南省公安厅森林警察总队未能对整体支出组织自评，故《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》无数据。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位不涉及专用名词。
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