目录
第一部分 云南省林业双中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省林业双中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
2018年12月29日，根据《中共云南省机构编制委员会办公室关于印发〈云南省林业和草原局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕218号），批准成立云南省林业双中心，为副厅级公益一类事业单位，经费来源财政全额拨款，承担云南省林权交易中心和林业大数据中心工作职能，核定编制35人，目前实有10人。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.编制规划和方案，积极谋划林草信息化建设蓝图
一是编制完成《中国林业双中心建设规划》并上报国家林草局；二是编制并印发《云南省数字林业总体建设方案》，指导和规范全省数字林业建设工作；三是启动云南省数字林业“十四五”规划编制工作，为全省“十四五”林草信息化工作绘制发展蓝图；四是积极筹备中国林业双中心建设三方联席会议，推动落实中国林业双中心建设和运行机制；五是印发中国林业双中心专家库管理办法，探索专家融入双中心建设新机制。
2.提升设备和能力，不断增强林草信息化服务能力
一是提高了林草大数据硬件平台处理能力。二是推进全省林草资源存量数据的汇聚。汇聚了云南自然地理、卫星影像、资源调查、林地变更、年度监测、湿地调查、保护地和生态红线区划管理等18类存量数据。三是对存量数据进行了整理。四是完成林草卫星影像云平台建设。五是研发完成卫星影像发布平台。
3.强化组织和指导，有序推进生态网络感知化建设
一是推进森林防火视频监控体系建设。二是组织开展自然保护区视频监测试点示范项目建设。
4.关注应用和需求，加快林草急需的业务系统研发
按照“应用引领，急用先建，成熟先行，适度领先”的原则，积极开展林草应用系统研发。一是完成“森林资源一张图”建设。二是完成古茶树管理系统建设。三是完成野生动物驯养繁殖管理系统建设。四是完成生物多样性展示系统建设。
5.严格程序和规范，确保项目建设质量和资金安全
2020年，上级下达双中心项目资金3100万元（包含2019年1000万元）。项目包括林业信息化建设、“数字林业”展厅建设项目、林业大数据平台和智慧应用开发项目等。根据项目建设规范和要求，认真做好项目实施方案编制、方案报党组会审议通过、预算编报、政府采购、合同报审、项目实施、组织验收与合同结算支付等全过程的项目管理。截至2020年底，22个子项目全部完成政府采购，其中9个项目完成项目终验，3个项目完成初验，其他项目正在组织实施。
6.利用数据和技术，面向各级各部门主动提供服务
一是为省级相关厅局提供数据服务。二是为全省各级林草部门提供坐标转换服务。三是为全省各级林草部门提供卫星影像服务。四是为各部门提供大数据分析服务。
7.明确标准和要求，做好局内信息化基础保障工作
一是做好局门户网站升级改造和运行维护工作。二是做好局OA系统重构及推广运用工作。三是做好“数字林业”展厅运维和接待工作。四是确保局中心机房、网络和各业务系统的正常运行。五是做好局视频会议保障。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省林业双中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，即云南省林业双中心，为副厅级公益一类事业单位，经费来源财政全额拨款，云南省林业和草原局下属二级预算单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省林业双中心部门2020年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人；事业人员10人。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
注：云南省林业双中心没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业双中心部门2020年度收入合计2,025.40万元。其中：财政拨款收入2,025.40万元，占总收入的100.00%；
2020年总收入2025.4万元，比上年增长99.55%，主要原因是2020年新增了数字林业展厅、林业大数据共享平台和智慧应用、卫星综合服务项目、工资福利等项目资金。
二、支出决算情况说明
云南省林业双中心部门2020年度支出合计1,477.77万元。其中：基本支出96.35万元，占总支出的6.52%；项目支出1,381.42万元，占总支出的93.48%。
2020年总支出1477.77万元，比上年增长2214.8%，主要是2020年列支了上年信息化建设和开办费项目支出，同时列支了2020年新增数字林业展厅项目、卫星综合服务项目、工资福利等支出。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障云南省林业双中心正常运转的日常支出96.35万元，比上年增长100%，原因是双中心是新成立单位，上年没有拨付正常运转经费。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出96.35万元，占基本支出的100.00%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障云南省林业双中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,381.42万元。比上年增长2063.88%，主要原因是上年末才拨付项目资金，基本没有产生支出。2020年列支上年信息化建设和开办费项目支出，并列支了2020年新增数字林业展厅项目、卫星综合服务项目等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业双中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,477.77万元，占本年支出合计的100.00%，比上年增长2214.8%，主要是列支上年信息化建设和开办费项目支出，并列支了2020年新增数字林业展厅项目、卫星综合服务项目、工资福利等支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出655.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.34%。主要用于林业信息化建设项目和“数字林业”展厅项目支出；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出811.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.89%。主要用于林业卫星综合服务项目、林业大数据平台和智慧应用开发项目、开办费项目支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出11.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省林业双中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.06万元。其中：公务接待费支出决算为0.06万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是双中心是新成立单位，当年没有下达“三公”经费支出预算。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.06万元，增长100%。其中：公务接待费支出决算增加0.06万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是双中心是新成立单位，上年没有“三公”经费支出。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.06万元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.06万元。其中：
国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业双中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，云南省林业双中心部门资产总额2207.64万元，其中，流动资产1591.72万元，固定资产54.44万元，无形资产561.48万元。与上年相比，本年资产总额增加1256.46万元，其中，固定资产增加54.44万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额993.92万元，其中：政府采购货物支出27.48万元；政府采购服务支出966.44万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。
注：因年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标，云南省林业双中心未能对整体支出组织自评，故《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》无数据。
五、其他重要事项情况说明
1.2020年末结余结转资金1498.79万元，全部是财政拨款项目结转资金，其中：林业大数据共享平台和智慧应用项目已完成项目的前期准备及招标采购工作，2021年拨付项目结转资金；数字林业展厅项目结转资金用于省政府办公厅统采分签分付合同款项支付，目前统采分签项目相关手续正在办理过程中。
2.2020年应缴财政余额1.19万元为四季度利息收入，按照税务局规定，非税收入按季度缴纳，已于2021年1月缴纳。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
云南省林业双中心不涉及专用名词。
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