目录
第一部分 云南森林自然中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南森林自然中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责单位管理范围内国有森林资源管护、森林防火、生态建设及保护；负责金殿林场和金殿国家森林公园的规划、建设、管理；负责林业科普宣传，提供科研、教学试验示范基地。
（二）2020年度重点工作任务介绍
（一）林业和草原防灭火工作。严格执行入山人员和车辆登记制度，2020年度入山人员登记和劝返10973人，车辆253辆。进一步加强护林队伍的建设和管理，加强对半专业扑火队员强化训练，充分做好扑救森林火灾的各项准备。完成园宝山防火通道提升改造项目，完成了长虫山、平顶山管护用房修缮，配合省局防火处完成林区卡口视频监控安装工作。2020年5月4日、5月24日石关、园宝山林区发生森林火情。两次火情共出动392人，出动车辆12台，风力灭火机20台，消防摩托2辆，使用灭火弹100发，二号工具40把，水桶（枪）20只。
（二）森林资源管护工作。根据工作实际，深入各林区及周边对群众进行林业法律法规、政策的宣传。强化森林资源巡护管理，建立健全破坏森林资源违法行为处置制度。对已经存在或潜在的林权争议进行梳理和研究，并积极配合相关部门（单位）和村组推进相关争议的解决。严格执行使用林地和林木采伐相关管理制度，在用地和开展采伐前、中、后的各环节做好相关申请材料的初核上报、监督、检查和验收工作。
（三）做好野生动物收容救护，加强疫源疫病防控工作
2020年度（2019.12.1至2020.12.31）共收容救护动物115种1964头（只）。包括上年度存栏动物833头（只）在内，2020年度共放归动物1322头（只），动物死亡665头（只），无偿调配动物114头（只），存栏动物696头（只）。疫情防控期间，针对年初新冠肺炎疫情情况，编制《野生动物收容救护应急预案》；协助中国疾病预防控制中心完成收容救护野生动物新冠肺炎样本采样，共采样8个物种14只；为开展绿孔雀保护，研究和扩繁绿孔雀资源，我单位于2019年10月从广西引进绿孔雀种源6只，建设绿孔雀繁育笼舍900平方米，2020年12月从西双版纳引进9只，并完成绿孔雀繁育配对工作，开始了绿孔雀试验性繁育。年内产卵66枚，其中无精蛋48枚，受精蛋18枚，受精率约27%。
（四）国有林场改革与森林公园建设工作。有序推进云南金殿国家森林公园勘界立标工作，对云南金殿国家森林公园的边界范围共计7个林区80多公里进行全程徒步测点放线，并完成内业成果转换工作。云南金殿国家森林公园自然保护地整合优化工作自2020年三月份正式启动以来，克服了时间紧、经费紧张、任务量巨大、属地管理复杂等诸多困难，紧跟全省要求，按时按质完成整合优化预案，并顺利通过市级和省级的评审。
（五）林业有害生物防治
一是按照“预防为主、科学防控、依法治理、促进健康”的防控方针，根据林区实际情况组织专业技术人员编制林业有害生物防治预案，采取踏查和样地调查相结合，对自然中心7个林区52个样地调查林业有害生物发生及危害情况。
（六）省级森林防火物资储备库管理
2020年总共入库580万元的物资，发放物资38家单位，共计460万元，截至年底库存1.3万多件，价值923万元。通过对货物进行码垛整理，配件比对，完成了年度货物的入库工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南森林自然中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南森林自然中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南森林自然中心部门2020年末实有人员编制81人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制81人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68.00人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员54人。其中：离休0人，退休54人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
注：云南森林自然中心没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南森林自然中心部门2020年度收入合计2,225.25万元。其中：财政拨款收入1,900.76万元，占总收入的85.42%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入12.82万元，占总收入的0.58%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入311.67万元，占总收入的14.01%。2020年度收入合计较2019年度1,491.39万元增加49.21%，其中财政拨款收入增加72%，事业收入减少73%，其他收入减少7%。总收入增加主要是财政拨款收入中的项目资金拨款增加，如中央林业改革发展资金734.4万元。
二、支出决算情况说明
云南森林自然中心部门2020年度支出合计2,129.61万元。其中：基本支出529.61万元，占总支出的24.87%；项目支出1,600.00万元，占总支出的75.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。较2019年的1,843.40万元增加286.21万元，增长幅度为16%，考虑人员工资上涨等客观因素，该增长率属于正常增长范围。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障云南森林自然中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出529.61万元。与上年对比减少17.38万元，下降幅度3%，属于正常范围增减变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出483.51万元，占基本支出的91.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.10万元，占基本支出的8.70%。人均基本工资、津贴补贴等人员经费支出7.1万元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障云南森林自然中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,600.00万元。与上年对比增加了303.59万元，增幅23%，主要原因是天然林保护专项资金和中央林业改革发展资金有所增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南森林自然中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,015.87万元，占本年支出合计的94.66%。与上年对比增加了409.66万元，增幅26%。主要是项目资金有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出2.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于退休人员退休经费开支。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出919.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.63%。主要用于森林资源管护，护林防火方面支出。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1,056.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.43%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出36.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于金殿周边林区森林防火支出36.42万元.
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南森林自然中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.55万元，支出决算为5.75万元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.75万元，完成预算的40%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响，减少了公务出差活动，导致公车使用频率降低，燃油费及车辆维修费有所下降。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.17万元，下降27.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，相较上年度无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少2.17万元，下降27.42%；公务接待费支出决算0.00万元，相较上年度无变化。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，公务活动有所减少，公车使用频率下降，燃油费及车辆维修费有所下降。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.75万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.75万元。其中：开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于森林防火林区巡护以及林政资源核查等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出5.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于森林防火林区巡护以及林政资源核查等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.00万元。
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南森林自然中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，云南森林自然中心部门资产总额2796.83万元，其中，流动资产424.12万元，固定资产2335.78万元，对外投资及有价证券0元，在建工程409.26万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加509.39万元，其中固定资产增加72.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额32.30万元，其中：政府采购货物支出32.30万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32.30万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。
注：因年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标，云南森林自然中心未能对整体支出组织自评，故《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》无数据。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本报告中不涉及专用名词。
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