目录
第一部分 云南省林业社会保险中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省林业社会保险中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省林业社会保险中心主要职责职能：局机关、局属单位人员社会保险、林业改制企业职工社会保险和林业改制企业离休干部管理服务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，省林业社保中心在局党组的正确领导下，认真贯彻落实省社保局、省医保局和省委老干部局的各项工作部署，顺利开展局机关事业单位人员社会保险、林业改制企业职工社会保险和林业改制企业离休干部管理服务等各项工作，认真落实好国家对改制企业新冠疫情防控期间社保费减免政策，为全省林草事业改革、发展和稳定作出了积极贡献。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省林业社会保险中心2020年度部门决算编报的单位共1个。本单位为云南省林业和草原局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省林业社会保险中心2020年末实有人员编制11人。其中：在职在编实有事业人员9人。
离退休人员5人。其中：退休5人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
云南省林业社会保险中心2020年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业社会保险中心2020年度收入合计305.66万元。其中：财政拨款收入305.66万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年财政拨款收入569.46万元对比，减少263.80万元，主要原因是受新冠疫情影响，国家给予企业减免社保缴费政策，我单位代收代缴的改制企业社保缴费符合政策减免，相应拨款收入减少。
收入类结构分析图：
二、支出决算情况说明
云南省林业社会保险中心2020年度支出合计320.74万元。其中：基本支出161.24万元，占总支出的50.27%；项目支出159.51万元，占总支出的49.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年项目支出385.65万元对比，减少226.14万元，主要原因是受新冠疫情影响，国家给予企业减免社保缴费政策，我单位代收代缴的改制企业社保缴费符合政策减免，相应支出减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障云南省林业社会保险中心机构正常运转的日常支出161.24万元。与上年对比减少3.73%，主要原因是人员调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出148.00万元，占基本支出的91.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.24万元，占基本支出的8.21%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障云南省林业社会保险中心为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出159.51万元。与上年对比减少58.64%，主要原因是受新冠疫情影响，国家给予企业减免社保缴费政策，我单位代收代缴的改制企业社保缴费符合政策减免，相应支出减少。目前，我单位针对9户改制企业190余名在职职工，依据省社保局核定数据，负责按月缴纳养老保险、工伤保险费用；年度内分两次核拨医疗、失业保险费用。充分保障企业职工社保缴费及时到账，保证企业职工合法权益落到实处。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业社会保险中心2020年度一般公共预算财政拨款支出306.63万元，占本年支出合计的95.60%。与上年对比减少46.06%，主要原因是受新冠疫情影响，国家给予企业减免社保缴费政策，我单位代收代缴的改制企业社保缴费符合政策减免，相应财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省林业社会保险中心部门2020年度不涉及该类支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省林业社会保险中心部门2020年度不涉及该类支出。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省林业社会保险中心部门2020年度不涉及该类支出。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省林业社会保险中心部门2020年度不涉及该类支出。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省林业社会保险中心部门2020年度不涉及该类支出。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省林业社会保险中心部门2020年度不涉及该类支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省林业社会保险中心部门2020年度不涉及该类支出。
8.社会保障和就业（类）支出14.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省林业社会保险中心部门2020年度不涉及该类支出。
10.节能环保（类）支出159.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.02%。主要用于9户改制企业社会保险缴费支出。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省林业社会保险中心部门2020年度不涉及该类支出。
12.农林水（类）支出122.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.83%。主要用于部门人员经费、公用经费等基本支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省林业社会保险中心部门2020年度不涉及该类支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省林业社会保险中心部门2020年度不涉及该类支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省林业社会保险中心部门2020年度不涉及该类支出。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省林业社会保险中心部门2020年度不涉及该类支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省林业社会保险中心部门2020年度不涉及该类支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省林业社会保险中心部门2020年度不涉及该类支出。
19.住房保障（类）支出10.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于缴纳部门住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省林业社会保险中心部门2020年度不涉及该类支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省林业社会保险中心部门2020年度不涉及该类支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省林业社会保险中心部门2020年度不涉及该类支出。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省林业社会保险中心部门2020年度不涉及该类支出。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省林业社会保险中心部门2020年度不涉及该类支出。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省林业社会保险中心部门2020年度不涉及该类支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。云南省林业社会保险中心部门2020年度不涉及该类支出。
部门财务状况分析图：
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省林业社会保险中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.62万元，支出决算为1.24万元，完成预算的26.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.24万元，完成预算的53.68%；公务接待费支出决算为0.00万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，是牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制“三公”经费支出；有效规范车辆使用行为，降低车辆运行费用支出；从严接待范围，杜绝非必要公务接待。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.14万元，增长12.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.17万元，增长15.96%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因，是加装公务用车北斗卫星系统安装服务费用。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.24万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。云南省林业社会保险中心2020年度不涉及该类支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.24万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。云南省林业社会保险中心2020年度不涉及该类支出。
公务用车运行维护支出1.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（办理社保相关业务）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。云南省林业社会保险中心2020年度不涉及该类支出。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。云南省林业社会保险中心2020年度不涉及该类支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业社会保险中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元，云南省林业社会保险中心2020年度不涉及该类支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，云南省林业社会保险中心资产总额980.16万元，其中，流动资产978.22万元，固定资产46.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少128.58万元，主要是流动资产减少。
三、政府采购支出情况
云南省林业社会保险中心2020年度不涉及该类支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。注：因年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标，云南省林业社会保险中心未能对整体支出组织自评，故《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》、《项目支出绩效自评表》无数据。
五、其他重要事项情况说明
云南省林业社会保险中心2020年度没有其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
云南省林业社会保险中心2020年度不涉及专用名词。
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