目录
第一部分 云南省林业和草原有害生物防治检疫局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省林业和草原有害生物防治检疫局概况
一、主要职能
（一）主要职能
我部门于一九八四年成立，二00七年编办定编为参公管理事业单位，二0一八年根据《中共云南省委编制委员会办公室关于印发〈云南省林业和草原局所属事业单位机构编制方案〉的通知》，更名为云南省林业和草原有害生物防治检疫局。主要职责：负责全省林业和草原有害生物预测预报工作；负责全省林业和草原有害生物防治技术指导和业务培训。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.进一步贯彻落实国办省办意见，加强对松材线虫、微甘菊、小蠹虫、薇甘菊、红火蚁等全省重特大林业有害生物防控与监测。
2.突出重点难点，全面加强松材线虫病防控工作。一是组织召开水富市第二阶段松材线虫病除治实施方案专家论证会；二是根据新修订的〈松材线虫病防治技术方案〉要求，组织开展松材线虫病春秋季普查工作；三是全面禁止从松材线虫病疫区调入松科植物，严格对照松材线虫病疫区公告，全面禁止签发从松材线虫病疫区调入松科植物检疫要求书，杜绝从松材线虫病疫区调入松科植物及其产品。
3.加强监测预警，强化组织保障，扎实开展沙漠蝗防控工作。针对黄脊竹蝗迁飞跨越中老、中越边境线，从普洱市江城县、西双版纳州勐腊县、红河州绿春县入境，迅速扩散到我省边境4个州市11个县62个乡镇和4个自然保护区，对国家生物安全、生态安全、粮食安全构成巨大威胁。一是及时开展蝗灾防控储备摸底调查，初步掌握了当前可用于蝗灾防控的药剂药械及专业队伍等基础条件；二是及时印发了关于切实做好2020年沙漠蝗相关防控工作的紧急通知，要求全省各州市设立固定和流动监测点，密切关注巴基斯坦、印度等国家和地区蝗灾情况，提高警惕；三是及时成立蝗灾防控指挥机构；四是及时成立蝗灾防控指挥部专家指导组，召开专家分析会，为开展沙漠蝗防控工作提供了科技力量支持；五是及时组织制定并印发《云南省沙漠蝗林草灾害防控应急预案》，确保在沙漠蝗侵入时，能够采取应急处置措施，减少危害损失；六是组织专家编制了《云南省沙漠蝗林草灾害监测方案（试行）》，安排了135万元专项资金，在边境8个州（市）25个县（市）及与西藏相邻的德钦、维西2县重点区域布设了120个监测点，以全面加强各地尤其是边境地区沙漠蝗的监测；七是向各州市印发《沙漠蝗防控科普宣传材料》，进一步营造群防群治的社会氛围；八是从4月1日起，全省实行监测信息周报制度，切实做到早发现、早报告、早防控；九是通过严格审核筛选，与7家企业签订林草生物灾害应急防控物资储备协议，确保发生重大林草生物灾害时能迅速有效组织提供防控物资。全省累计发生面积16.51万亩，累计防治面积61.04万亩次，其中林地范围累计防治51.11万亩次，农地范围9.93万亩次。全省共开展飞防作业3.19万架次，投入喷雾器2.03万台次，出动防控人员11.60万人次。据估算，累计消灭竹蝗81亿头。森林资源和农作物均未受到大的危害，确保了黄脊竹蝗发生区农作物的安全，成功阻击了境外迁入的黄脊竹蝗，完成了“防成灾，控扩散”“减存量，防定殖”的工作目标和任务。
4.找准着力点，踏实做好草原有害生物防治工作。一是积极在昆明市寻甸县、曲靖市会泽县、楚雄州元谋县、迪庆州香格里拉市和德钦县开展草原有害生物调查试点；二是加强生物灾害监测预警体系建设。组织实施了草原生物灾害监测预警体系建设项目，建设云南省草原生物灾害监测预警中心、滇东北区域中心（昭通市）、滇西北区域中心（迪庆州）及66个测报点。项目建设正在有序推进中。
5.积极安排部署，稳步推进各项业务工作。
一是抓实测报工作。严格执行疫情上报制度、林业和草原有害生物信息统计、应急周报制度和预警发布制度，无漏报、虚报、瞒报现象；督促和指导国家级35个中心测报点严格按照管理规定，认真开展工作，提高信息管理效率、确保及时全面掌握林业有害生物发展实时动态信息；完成2019年林业和草原有害生物发生情况及2020年趋势预测；及时开展林业有害生物春季调查工作；组织昆明市石林县、东川区，玉溪市江川县开展林草生物灾害监测预报技术试验试点项目。二是抓实检疫工作。严格国外引进林木、种子和繁殖材料检疫审批；向各州（市）林草局印发了《关于进一步加强红火蚁防控的紧急通知》，编制了红火蚁防控技术手册，印发了《红火蚁防控技术方案》，在砚山县与省植保植检站联合召开红火蚁发生趋势会商暨防治技术培训会，进一步推进红火蚁联防联控工作。三是抓实防治工作。树立绿色防治理念，重点抓好松小蠹、松褐天牛、松毛虫等主要有害生物的绿色防治；组织开展松小蠹、扁叶蜂飞防试验；积极开展科技扶贫，努力解决挂钩联系区域林农的技术短板，加强与相关科研院所的合作，努力解决防控工作中的技术难题。四是抓实执法工作。加强与毗邻省区间、州市间、县区间的联防联控工作，确保区域生态安全，为切实加大林业植物检疫执法力度；配合红河县、红塔区、祥云县开展查获假检疫证书案件的办理。
6.内强干部素质，着力加强林检队伍建设。
认真学习宣传和贯彻落实新修订的《森林法》，积极配合国家林草局推进《森林病虫害防治条例》《植物检疫条例实施细则（林业部分）》的修订，积极推动《云南省林业有害生物防治条例》的制订。
加强林检队伍建设，适应新形势下的林检工作，举办了林业有害生物防控技术，林业有害生物监测预报，新任林业植物检疫员，原生物灾害防控技术植物检疫执法等，约350余人专业技术培训，增强了林检队伍素质，提高了从业人员的业务能力和水平。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省林业和草原有害生物防治检疫局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省林业和草原有害生物防治检疫局2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20.00人（含参公管理事业人员20人）。
离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
云南省林业和草原有害生物防治检疫局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
云南省林业和草原有害生物防治检疫局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业和草原有害生物防治检疫局2020年度收入合计2,664.01万元。其中：财政拨款收入2,662.71万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.30万元，占总收入的0.05%。与上年对比较上年604.88万元，增加2059.13万元，增加340.42%，其中当年财政拨款收入增加2065.06万元，增加345.53%。主要原因首先是由于2020年度人员工资福利支出较上年有晋升，增加了4.18万元。其次是2020年度中新增了2158万元上级补助特定目标类项目收入。
二、支出决算情况说明
云南省林业和草原有害生物防治检疫局2020年度支出合计1,203.11万元。其中：基本支出425.62万元，占总支出的35.38%；项目支出777.49万元，占总支出的64.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比较上年增加667.79万元，增长124.75%，主要原因分析：基本支出受人员定额标准控制，较上年变化不大，因人员较上年减少而相应减少了总额，增长的主要是项目资金，2020年度因工作需要，临时新增了上级补助特定目标类项目658万元支出。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障云南省林业和草原有害生物防治检疫局机构正常运转的日常支出425.62万元。与上年对比较上年430.3万元，减少4.68万元，减少1.09%，主要原因分析是因为2020年度人员较上年减少一人，相应的工资福利性支出及公用支出定额减少使总支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出371.62万元，占基本支出的87.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.00万元，占基本支出的12.69%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障云南省林业和草原有害生物防治检疫局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出777.49万元。与上年对比较上年105.02万元，增加672.47万元，增加6.40倍。主要原因分析是因为2020年度因工作需要，临时新增了上级补助特定目标类项目——2020年第二批林业改革发展（林业有害生物防治）专项经费机动费630万元和2020年第二批中央生态保护恢复（草原生态修复）专项经费28万元，分别用于应对黄脊竹蝗入侵的灾害态势的监测防治，以便及时、高效、有序的应急处置和草原有害生物监测与防治调查。草原生态保护恢复资金支出较上年减少49.61万元，林业有害生物防治与监测补助资金支出较上增加58.99万元。单位项目经费支出的情况与收入相对应，专款专用，2020年同样是在机改工作职责减少的情况下，根据全省森防工作需要和上级部门工作安排，在开展林业行政管理事务及职能范围内防治、监测业务指导、培训等外，继续开展检疫、执法工作：进一步贯彻落实国办省办意见，加强对松材线虫、微甘菊、小蠹虫、薇甘菊、红火蚁等全省重特大林业有害生物防控与监测，加强对沙漠竹蝗、黄脊竹蝗的监测，加大对黄脊竹蝗疫情的调查、防治、处置。积极推动防治责任制落实，加强检疫与执法力工作，开展联防联治严厉打击违法违规行为，开展云南省植物检疫条例立法调研、研讨等立法工作，加大开展全省林业有害生物防治与监测宣传，提高防控意识，加强 “云南省林业有害生物预警发布和系统维护”，推进“省级林业有害生物监测预警平台”、“国家级中心测报站、示范站建设”等项目，落实开展重大林业有害生物普查等，加强对扶贫挂钩点林农经济林木病虫害防治技术支持。项目经费的使用保障了林草有害生物防治检疫工作又好又快发展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,188.74万元，占本年支出合计的98.81%。与上年对比增加130.97%，主要原因分析：基本支出受人员定额标准控制，较上年变化不大，因人员较上年减少而相应减少了总额，增长的主要是项目资金，2020年度因工作需要，临时新增了上级补助特定目标类项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出33.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于机关事业单位养老保险缴费和行政单位离退休公用。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出30.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于林业草原生态保护恢复。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1,096.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.23%。主要用于部门人员、机构正常运行及完成特定的行政工作任务或事业发展目标。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出29.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于单位住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省林业和草原有害生物防治检疫局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.77万元，支出决算为2.61万元，完成预算的29.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.37万元，完成预算的36.74%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的10.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情及工作业务变化的影响减少支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.54万元，减少17.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增加0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.54万元，下降69.01%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是新冠疫情及工作业务变化的影响减少支出。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.37万元，占90.72%；公务接待费支出0.24万元，占9.28%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.37万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出2.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于林检工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费0.24万元。其中：
国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位按规定开支的各类公务接待。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业和草原有害生物防治检疫局2020年机关运行经费支出52.70万元，与上年对比增长2.59%，主要原因分析是由于以人员工资为基数计算的工会费、福利费等费的增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、水费、电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维护（修）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，云南省林业和草原有害生物防治检疫局资产总额1680.22万元，其中，流动资产1584.12万元，固定资产96.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1439.79万元，其中固定资产减少21.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产70项，账面原值101.48万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。
因年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标，云南省林业和草原防治检疫局未能对整体支出组织自评，故《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》无数据。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位不涉及专用名词。
相关附件：