云南省林业和草原技术推广总站2020年度部门决算

2021-09-02 16:44:33   来源:云南省林业和草原技术推广总站   

目录

第一部分 云南省林业和草原技术推广总站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 云南省林业和草原技术推广总站概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)指导全省林业和草原科技推广、开发工作;

(2)组织林业和草原重点科技推广项目的实施;

(3)负责林业和草原科技成果转化,承担国内外林业新品种、新技术的引进、示范、推广工作;

(4)承担林业和草原实用技术培训与技术服务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务

(1)推动以核桃为主的木本油料提质增效。建立以核桃为主的木本油料提质增效技术示范基地7个,示范面积2714亩,辐射带动20500亩。一是完成罗平、武定、镇雄核桃提质增效技术示范基地4个,示范面积1680亩,辐射带动4500亩。二是完成西盟、景洪、永德澳洲坚果栽培管理示范基地3个,面积1034亩,辐射带动16000亩。

(2)抓好核桃初加工和澳洲坚果精深加工机械一体化试点示范项目建设。围绕打造世界一流绿色“三张牌”要求,认真抓好核桃初加工和澳洲坚果精深加工机械一体化技术示范推广项目的建设工作。一是完成15个县《核桃初加工机械一体化技术示范与推广》和2个县《澳洲坚果精加工机械一体化技术示范与推广》项目的总体实施方案,经专家评审,签订了项目合同,归集了项目档案,完成项目资金拨付。二是做好项目县各环节的检查指导,对实施进度统计汇总,掌握项目实施进展。及时反馈建设工作中的成绩和问题,限时整改,形成《核桃初加工和澳洲坚果精深加工机械一体化示范项目中期评估报告》,完成了项目验收前的各项准备工作。三是完成2021年度第二批《核桃初加工机械一体化技术示范与推广》和《澳洲坚果精加工机械一体化技术示范与推广》实施方案的编制工作。

(3)大力扶持贫困地区,因地制宜发展花椒等生态富民产业。在怒江、会泽、镇雄、砚山、武定重点贫困县实施推广项目6项,项目资金600万元,建立花椒、黄精、白及、方竹的示范样点8个1975亩,辐射带动8000亩。具体为:会泽县实施云南花椒优质高效培育技术示范项目2个;在泸水市实施花椒高效栽培技术示范项目1个;在镇雄县实施方竹提质增效技术示范项目1个,在砚山县实施白及、滇黄精良种及高效栽培技术示范项目3个,武定县核桃复合经营技术示范项目1个;除完成相应的建设任务外,重点抓好涉及的合作社、大户的技术指导,提升其技术水平,发挥好推广项目在生态扶贫中的示范引领作用。

(4)加强林业技能和实用技术培训。一是完成核桃、花椒、澳洲坚果、白及等实用技术培训18期1466人次。具体为:在砚山县举办“白及、滇黄精栽培管理和病虫害防控技术培训”2期314人,举办“特色经济林病虫害防控技术培训”1期214人。在普洱市和临沧举办“澳洲坚果丰产栽培管理技术、产业化发展培训”4期263余人。在泸水阿赤依堵举办“花椒抚育管理技术培训”2期120人。在会泽县举办“花椒春季抚育管理技术培训”3期221人。在大理漾濞举办核桃初加工机械一体化技术培训1期60人次。在镇雄县泼机镇举办“核桃大树改造技术及种植技术培训”1期127人。在普洱市举办“西南桦无性系林培育技术”1期20人次。在兰坪县举办“花椒栽培技术培训”2期80人。在武定县举办“核桃林下滇黄精种植技术培训”1期47人。二是完成《全省林草技术推广机构基本情况调查报告》及《全省林草实用技术需求的调查报告》的编写工作,摸清了基层的技术需求,将有针对性地开展相关工作。我站完成的“白及良种选育和无性系高效栽培技术体系研究与应用”成果,2020年6月30日获云南省人民政府颁发的“云南省科学技术进步奖三等奖”证书。2020年11月获“云南省三八红旗集体”称号,由云南省妇女联合会和云南省人力资源和社会保障厅颁发。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省林业和草原技术推广总站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省林业和草原技术推广总站2020年末实有人员编制16人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制16人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员16人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制1辆,公车改革只保留1辆车编制。

在编实有车辆2辆,其中1辆报废程序已完成,在走资金核销程序。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

注:云南省林业和草原技术推广总站没有政府性基金、国有资本经营收入,也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省林业和草原技术推广总站2020年度收入合计2,272.85万元。其中:财政拨款收入2,254.85万元,占总收入的99.21%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入18.00万元,占总收入的0.79%。2019年度收入合计2008.94万元。2020年度收入比上年增加11.6%。增加了云南省打造绿色品牌项目经费。

 

二、支出决算情况说明

云南省林业和草原技术推广总站2020年度支出合计1,955.65万元。其中:基本支出285.93万元,占总支出的14.62%;项目支出1,669.72万元,占总支出的85.38%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。2019年度支出合计743.05万元。2020年支出比上年增加62%。原因是机械一体化项目,按工作进度进行资金支付,2019年项目资金到位较晚。按进度在2020年初支付。所以支出增加。

 

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省林业和草原技术推广总站机构正常运转的日常支出285.93万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出265.68万元,占基本支出的92.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.25万元,占基本支出的7.08%。2019年基本支出279.57万元。2020年与上年对比基本支出增加2%。原因是2019年9月退休1人,2019年12月底新入职2人。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省林业和草原技术推广总站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,669.72万元。2019年专项业务工作经费支出463.49万元。2020年与上年对比增加72.24%。2020年项目预算增加,相应支出增加,又因为2019年财政增拨项目资金,但2019年12月资金才拨到单位。按照项目实施进度,在2020年度支出。所以2020年项目支出比2019年大幅增加。

具体项目开展工作情况:2020年建立以核桃为主的木本油料提质增效技术示范基地7个,示范面积2714亩,辐射带动20500亩。抓好核桃初加工和澳洲坚果精深加工机械一体化试点示范项目建设。完成15个县《核桃初加工机械一体化技术示范与推广》和2个县《澳洲坚果精加工机械一体化技术示范与推广》项目资金拨付,做好项目县各环节的检查指导,对实施进度统计汇总,掌握项目实施进展。及时反馈建设工作中的成绩和问题,限时整改,形成《核桃初加工和澳洲坚果精深加工机械一体化示范项目中期评估报告》,完成了项目验收前的各项准备工作。完成2021年度第二批《核桃初加工机械一体化技术示范与推广》和《澳洲坚果精加工机械一体化技术示范与推广》实施方案的编制工作;在怒江、会泽、镇雄、砚山、武定重点贫困县实施推广项目6项,建立花椒、黄精、白及、方竹等示范样点8个1975亩,辐射带动8000亩;加强林业技能和实用技术培训。完成核桃、花椒、澳洲坚果、白及等实用技术培训18期1466人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省林业和草原技术推广总站2020年度一般公共预算财政拨款支出1,923.53万元,占本年支出合计的98.36%。2019年度一般公共预算财政拨款支出720.78万元。2020年与上年对比预算支出增加62.53%,原因是2020年项目预算增加,相应支出增加,又因为2019年财政增拨项目资金,但2019年12月资金才拨到单位。按照项目实施进度,资金在2020年度支出,所以2020年项目支出比2019年大幅增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出3.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。“三区”人才支持计划科技人员服务差旅费。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出29.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出26.73万元,机关事业单位职业年金缴费支出3.03万元,事业单位离退休0.05万元。

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出1,868.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.15%。主要用于工资福利支出209.93万元,商品和服务支出1658.74万元。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出22.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于缴存职工住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省林业和草原技术推广总站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.73万元,支出决算为5.24万元,完成预算的91.45%%。其中:无因公出国(境)费支出决算;公务用车购置及运行费支出决算为4.83万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.41万元,完成预算的45.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2020年防疫要求,很大一部分工作交流通过电话和网络。所以公务接待费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.10万元,增长26.53%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加1.55万元,增长47.48%;公务接待费支出决算减少-0.46万元,下降-52.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务接待费减少的主要原因:2020年防疫要求,很大一部分工作交流通过电话和网络。所以公务接待费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.83万元,占92.20%;公务接待费支出0.41万元,占7.80%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.83万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出4.83万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我站中央和省级推广项目的实施,林草相关产业发展调研,林草相关技术培训和服务等,所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.41万元。其中:

国内接待费支出0.41万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次58人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待费主要用于相关州(市)、县林业和草原局推广和项目工作汇报,项目评审、咨询和合作事宜,示范基地建设事宜等。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省林业和草原技术推广总站2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南省林业和草原技术推广总站资产总额1851.95万元,其中,流动资产1835万元,固定资产106.90万元,无对外投资及有价证券,无在建工程,无形资产,无其他资产(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加302.71万元,其中固定资产增加1.54万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。资产总额增加是增加了银行存款。

 

三、政府采购支出情况

2020年度,云南省林业和草原技术推广总站无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

注:因年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标,云南省林业和草原技术推广总站未能对整体支出组织自评,故《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》无数据。无自评项目,《项目支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词。

 

相关附件:

云南省林业和草原技术推广总站2020年度部门决算公开附表.xls