云南省木材检查服务总站2020年度部门决算

2021-09-03 17:00:36   来源:云南省木材检查服务总站   

目录

第一部分 云南省木材检查服务总站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 云南省木材检查服务总站概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省木材检查服务总站受省林草局委托履行行政执法、行政处罚职能,主要负责全省木材检查站业务指导、全省木材运输证管理,负责省厅直属呈贡、楚雄、华坪三个木材检查站(林政稽查大队)人、财、物的全面管理工作,对全省木材检查执法人员的培训、统一装识管理等工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

在省林草局的领导下,总站认真履行木材检查、林政稽查等工作职能,严格执行国家财经纪律和各项财务管理规定,坚持收支两条线原则,规范管理,厉行节约,圆满完成了省厅赋予的各项工作任务。2020年总站带领三个直属站(队)以执法工作为重点,开展森林资源管理监督检查和木材运输管理工作,依法督办查处林业行政案件;按照省森林草原防灭火指挥部办公室安排,及时排查整改工作隐患和火灾隐患,最大限度减少森林草原火灾发生。截至2020年6月30日,开通了36个省市县级系统管理用户、256个木材运输证办证点、38个木材检查站查验点用户,系统运行平稳正常。2020年,总站发放木材运输证4060本,全省共办理木材运输证8.1万份,(其中出省1.3万份,省内6.8万份,)138.2万立方米(吨)。全省木材检查站检查木材2.9万车,42.6万立方米,处罚木材27车,没收木材105立方米,三个直属站(队)上缴财政罚没款76.31万元。下半年重点开展涉及总站及直属三个站(队)机构改革、人事变动及改革后承担的森林资源调查核查业务培训等一系列工作,积极面对改革和职能转变;承接了全省扫黑除恶具体工作,按照省扫黑办及主管部门工作要求,我单位认真做好扫黑除恶线索排查、依法严惩、综合治理、督导整改台账建设以及扫黑除恶专项斗争三年工作总结及表彰等工作,确保扫黑除恶专项斗争圆满完成。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省木材检查服务总站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省木材检查服务总站2020年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

注:云南省木材服务检查总站没有政府性基金、国有资本经营收入,也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省木材检查服务总站2020年度收入合计144.29万元。其中:财政拨款收入143.90万元,占总收入的99.73%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.39万元,占总收入的0.27%。与上年对比,2019年度收入合计174.46万元。其中:财政拨款收入174.09万元,占总收入的99.79%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.37万元,占总收入的0.21%。本年收入与上年度对比减少17.30%,原因是:2020年度项目支出执法办案补助经费直接下拨三个木检站,总站项目收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省木材检查服务总站部门2020年度支出合计158.77万元。其中:基本支出146.89万元,占总支出的92.52%;项目支出11.88万元,占总支出的7.48%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比,2019年度支出合计166.68万元。其中:基本支出137.90万元,占总支出的82.73%;项目支出28.78万元,占总支出的17.27%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。本年支出与上年度对比减少4.75%,原因是:2020年度项目支出执法办案补助经费直接下拨三个木检站,总站项目支出减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省木材检查服务总站正常运转的日常支出146.89万元。与上年对比,2019年度用于保障云南省木材检查服务总站正常运转的日常支出137.90万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出125.13万元,占基本支出的90.74%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出12.77万元,占基本支出的9.26%。2020年度基本支出大于2019年度原因是:2020年度社会保障支出和住房保障基本支出财政拨款增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出134.44万元,占基本支出的91.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.45万元,占基本支出的8.48%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省木材检查服务总站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11.88万元。与上年对比,2019年度用于保障云南省木材检查服务总站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出28.78万元。2020年度项目支出小于2019年度原因是:执法办案补助经费直接下拨三个木检站,总站项目支出减少。项目经费主要用于开展森林资源管理监督检查和木材运输管理工作,依法督办查处林业行政案件,开展森林防火等业务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省木材检查服务总站2020年度一般公共预算财政拨款支出152.96万元,占本年支出合计的96.34%。与上年对比,2019年度一般公共预算财政拨款支出165.64万元,占本年支出合计的99.38%。2020年度比2019年度一般公共预算财政拨款支出减少的原因是:执法办案补助经费直接下拨三个木检站,总站项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及该项内容)

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及该项内容)

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及该项内容)

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及该项内容)

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及该项内容)

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及该项内容)

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及该项内容)

8.社会保障和就业(类)支出13.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于社会保障和就业支出,其中:事业单位离退休支出0.05万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出13.30万元。

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及该项内容)

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及该项内容)

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及该项内容)

12.农林水(类)支出129.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.82%。主要用于事业机构、执法与监督、 防灾减灾、其他林业和草原支出,其中:事业机构支出119.60万元 ,其他林业和草原支出1.92万元,其他林业和草原支出8.45万元);

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及该项内容)

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及该项内容)

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及该项内容)

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及该项内容)

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及该项内容)

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及该项内容)

19.住房保障(类)支出9.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于住房保障支出 住房公积金支出9.88万元;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及该项内容)

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及该项内容)

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及该项内容)

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及该项内容)

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及该项内容)

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及该项内容)

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。(我单位不涉及该项内容)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省木材检查服务总站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.90万元,支出决算为4.33万元,完成预算的73%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为4.33万元,完成预算的98%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约及疫情影响。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.61万元,下降12.36%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.22万元,下降4.73%;公务接待费支出决算减少0.40万元,下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约及疫情影响。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.33万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.33万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出4.33万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展森林资源管理监督检查和木材运输管理工作,依法督办查处林业行政案件森林草原防灭火工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省木材检查服务总站2020年机关运行经费支出0.00万元。(我单位不涉及该项内容)

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南省木材检查服务总站部门资产总额191.18万元,其中,流动资产36.92万元,固定资产128.48万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产25.78万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少19.43万元,其中固定资产减少7.57万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产15项,账面原值7.57万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

注:因年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标,云南省木材服务检查总站未能对整体支出组织自评,故《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》、《项目支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

云南省木材检查服务总站不涉及专用名词。

 

相关附件:

云南省木材检查服务总站2020年度部门决算公开附表.xls