云南省华坪木材检查站2020年度部门决算

2021-09-03 21:20:29   来源:云南省华坪木材检查站   

目录

第一部分 云南省华坪木材检查站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 云南省华坪木材检查站概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省华坪木材检查站(云南省林业厅林政稽查大队)受云南省林业和草原局委托,开展木材运输监督检查及林政稽查工作,依法查处行政区域内违法采伐林木、非法经营、加工、运输木材、非法设立木材交易、储运、中转场所及擅自改变林地用途等破坏森林资源的违法行为,并实施相应林业行政处罚。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年以来,面对集中开展疫情防控、新森林法实施后取消木材运输许可制度、事业单位改革等形势任务,我们准确把握各阶段工作重点,及时调整目标措施,毫不放松抓好内部管理和队伍建设,确保完成单位年度各项工作任务。

依法查处涉林行政案件。2020年站队共立案调查林政案件9起,行政处罚9人,上缴案件罚没款7.3316万元,其中:滥伐林木案3起,责令补种林木200株;违法开垦占用林地案6起,涉及林地面积1.1392公顷。另一方面,2020年站队共受理群众举报问题线索4件,已及时调查核实并将处理结果反馈举报人。2020年三季度,我们还集中对上年度查处的5起案件涉案林地恢复情况进行了督促检查。为确保涉案林地恢复到位,按照属地管理原则,经协商,涉案林地的监督恢复已书面交属地林草局负责。

认真完成其他各项工作。圆满完成上级交办的昆明空港经济开发区森林图斑专项核查和全省森林防火暗查暗访工作,共参与核查问题图斑150余个,核查林地200余宗。3次对大理、丽江、怒江等17个区县开展森林防火暗查暗访工作,发现并上报防火隐患问题60余条。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省华坪木材检查站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省华坪木材检查站2020年末实有人员编制14人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制14人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员12人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员4.00人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

注:云南省华坪木材检查站没有政府性基金、国有资本经营收入,也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省华坪木材检查站2020年度收入合计184.40万元。其中:财政拨款收入184.39万元,占总收入的99.99%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.01万元,占总收入的0.01%。与上年对比,收入减少18.76万元,减少9.23%,主要原因是:①上年度一级木材检查站建设项目已完成,本年度无该项目,因此收入减少9.21万元;②因《中华人民共和国森林法》修订及开展事业单位机构改革,下半年度我单位取消林业行政执法,执法办案补助经费收入减少4.00万元;③本年度因森林防火暗查暗访工作量较上年度减少,森林防火专项经费收入较上年度减少6.64万元;④社会保障和就业收入较上年度增加0.27万元;⑤行政事业单位医疗收入较上年度增加0.49万元;⑥住房公积金收入较上年度增加0.33万元。

二、支出决算情况说明

云南省华坪木材检查站2020年度支出合计192.38万元。其中:基本支出189.02万元,占总支出的98.25%;项目支出3.36万元,占总支出的1.75%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比,支出减少13.65万元,减少6.63%,主要原因是:①上年度一级木材检查站建设项目已完成,本年度该项支出减少9.21万元;②本年度因森林防火暗查暗访工作量较上年度减少,森林防火专项经费支出较上年度减少3.28万元;③基本支出较上年度减少2.25万元;④社会保障和就业支出较上年度增加0.27万元;⑤行政事业单位医疗支出较上年度增加0.49万元;⑥住房公积金支出较上年度增加0.33万元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省华坪木材检查站正常运转的日常支出189.02万元。与上年对比增加3.45万元,增加1.86%,主要原因是:财政未执行执法办案补助经费预算收入,为保障林业行政执法工作正常开展,我单位用非财政拨款结余资金支付林业行政执法工作产生的支出共计4.63万元,列入日常公用经费。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出169.61万元,占基本支出的89.73%,人员工资人均10.51万元,社会保险等福利性支出人均3.63万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.41万元,占基本支出的10.27%。工会经费人均0.17万元,福利费人均0.11万元,公车购置及运维费人均0.33万元,其他公用经费人均0.63万元。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省华坪木材检查站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3.36万元。与上年对比减少17.10万元,主要原因是:①上年度一级木材检查站建设项目已完成,本年度该项目支出减少9.21万元;②本年度因《中华人民共和国森林法》修订和事业单位机构改革,下半年度取消林业执法,执法办案补助项目支出减少4.60万元;③本年度因森林防火暗查暗访工作量较上年度减少,防灾减灾项目支出较上年度减少3.29万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省华坪木材检查站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出187.75万元,占本年支出合计的97.59%。与上年对比减少16万元,7.85%,主要原因是:①基本支出因工资福利性支出增加1.10万元;②上年度一级木材检查站建设项目已完成,本年度该项目支出减少9.21万元;③本年度因《中华人民共和国森林法》修订和事业单位机构改革,我单位下半年度取消林业行政执法工作,执法办案补助项目支出减少4.60万元;④本年度因森林防火暗查暗访工作量较上年度减少,防灾减灾项目支出较上年度减少3.29万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出16.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出15.84万元,事业单位离退休公用经费支出0.16万元;

9.卫生健康(类)支出13.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于事业单位医疗支出8.26万元,公务员医疗补助支出4.87万元,其他行政事业单位医疗支出0.24万元;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水(类)支出146.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.77%。主要用于事业机构支出142.66万元,林业草原防灾减灾支出3.36万元;

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出12.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。用于缴纳住房公积金支出12.37万元;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省华坪木材检查站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.7万元,支出决算为4.01万元,完成预算的34.27%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.93万元,完成预算的62.68%;公务接待费支出决算为0.08万元,完成预算的1.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:《中华人民共和国森林法》修订取消木材检查站林业行政执法职能和事业单位机构改革,我单位下半年度取消林业行政执法工作,执法办案补助项目支出减少,使公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.91万元,下降18.44%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.82万元,下降17.30%;公务接待费支出决算减少0.08万元,下降51.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:《中华人民共和国森林法》修订和事业单位机构改革,我单位下半年度取消林业行政执法工作,执法办案补助项目支出减少,使公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.93万元,占98.03%;公务接待费支出0.08万元,占1.97%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.93万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出3.93万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障我单位履行木材检查和林业行政执法工作职责,日常所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.08万元。其中:

国内接待费支出0.08万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次6人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级主管单位开展年度绩效考核工作组1批3人,接待上级主管部门开展事业机构改革调研工作组1批3人。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省华坪木材检查站2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南省华坪木材检查站资产总额176.34万元,其中,流动资产2.05万元,固定资产174.29万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.0003万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0.00万元,其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

注:因年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标,云南省华坪木材检查站未能对整体支出组织自评,故《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》、《项目支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

2020年度项目资金6.38万元(罚没收入返还补助资金)到12月底才拨到零余额账户,按管理规定零余额账户资金不能转到同名专用账户,该项目资金财政予以收回,结转到下一年度继续使用。我单位本年度没有确认项目资金收入。因此,本年度项目资金支出的4.63万元是用非财政拨款结余资金支付。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

云南省华坪木材检查站不涉及专用名词。

 

相关附件:

云南省华坪木材检查站2020年度部门决算公开附表.xls