纳板河流域国家级自然保护区管理局2020年度部门决算公开

2021-09-03 21:27:48   来源:纳板河流域国家级自然保护区管护局   

目录

第一部分 纳板河流域国家级自然保护区管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 纳板河流域国家级自然保护区管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、纳板河流域国家级自然保护区是按小流域生物圈保护区思想建立的国家级自然保护区,区内居民不搬迁,行政区划、土地权属不变,保护区划分为核心区、缓冲区、实验区三个功能区,实行分区管理;

2、纳板河保护区管理局负责保护区内资源的管理,内设行政办公室、资源保护部、科研监测部和社区工作部;

(二)2020年度重点工作任务介绍

一年中,广大干部职工在保护区事业中积极工作,促进了保护区各项工作的全面完成。一是圆满完成了保护区2020年森林防火工作,确保保护区内全年无森林火情发生,并加强了资源林政的有效管理。二是按项目进度完成纳板河流域国家级自然保护区管护监测及社区共管项目、纳板河流域国家生物多样性综合观测站建设一期项目、大中型哺乳动物红外相机观测项目、传统文化为基础的可持续生活网络探索项目、纳板河流域国家级自然保护区2019年能力建设项目、2020年中央财政林业改革发展资金项目等。三是社区共管工作得到进一步加强,分别与三个乡镇、六个村委会进行工作沟通,让区内村民参加到自然资源管理、生态环境保护的行动中来。四是加强了对外的沟通和协调工作,形成了良好的外部工作环境。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入纳板河流域国家级自然保护区管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。

纳入纳板河流域国家级自然保护区管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

纳板河流域国家级自然保护区管理局2020年末实有人员编制23人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制23人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员23.00人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员8人。其中:离休0人,退休8人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

注:纳板河流域国家级自然保护区管理局没有政府性基金收入、国有资本经营收入,也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

纳板河流域国家级自然保护区管理局2020年收入合计1318.32万元。其中,财政拨款收入1114.32万元,占总收入的84.53%;其他收入204.00万元,占总收入的15.47%。2020年收入合计与上年度相比增加421.58万元,增加47.01%,主要原因为2020年中央林业改革发展资金项目增加。

二、支出决算情况说明

纳板河流域国家级自然保护区管理局2020年度支出合计1172.24万元。其中,基本支出462.78万元,占总支出的39.48%;项目支出709.46万元,占总支出60.52%。

与上年对比,支出合计较上年增加223.63万元,增加了23.57%。基本支出较上年减少5.79%,主要原因是在职人员减少。项目支出较上年增加55.12%,主要原因是2020年中央林业改革发展资金项目增加,项目支出增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障单位正常运转的日常支出462.78万元,与上年对比减少5.79%,主要原因是在职人员减少,人员经费减少。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.19%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.81%。

(二)项目支出情况

2020年度用于完成特定事业发展目标的专项业务工作经费支出709.46万元,与上年对比增加了55.12%。其中:节能环保支出62.11万元,较上年减少86.06%;农林水支出643.35万元,较上年增加5352.12%、灾害防治和应急管理支出4万元,较上年增加100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

纳板河流域国家级自然保护区管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出917.82万元,占本年支出合计的78.29%。比上年增加6.84 %,主要为2020年度财政拨款项目金额增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出38.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于离退休人员开支以及单位基本养老保险缴费支出;

9.卫生健康(类)支出41.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%,主要用于职工医疗及公务员医疗补助支出;

10.节能环保(类)支出353.405万元,占一般公共预算财政拨款总支出的38.50%。主要用于自然生态保护和单位职工人员工资、公用经费等开支;

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水(类)支出455.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的49.58%。主要用于农业农村、林业和草原类的项目开支;

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出29.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于缴交职工住房公积金;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排(类)的支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

纳板河流域国家级自然保护区管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.47万元,支出决算为11.30万元,完成预算的55.20%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为11.30万元,完成预算的55.47%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:坚持厉行节约、着力压减非刚性支出需求。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.04万元,下降0.35%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元,下降0.35%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出11.30万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.3万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.3万元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于管理局车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

纳板河流域国家级自然保护区管理局部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,纳板河流域国家级自然保护区管理局资产总额 2526.95 万元,其中,流动资产 246.12 万元,固定资产2238.49万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程 0万元,无形资产净值42.34万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少172.42万元,其中:流动资产增加82.25万元,固定资产增加101.66万元,在建工程减少11.80万元,无形资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

因年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标,故《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

纳板河流域国家级自然保护区管理局不涉及专用名词。

 

相关附件:

纳板河流域国家级自然保护区管理局2020年度部门决算公开附表.xls