云南省林业双中心2022年预算公开目录
第一部分 云南省林业双中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业双中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省林业双中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
2018年12月29日，根据《中共云南省机构编制委员会办公室关于印发<云南省林业和草原局所属事业单位机构编制方案>的通知》（云编办〔2018〕218号），批准成立云南省林业双中心，为公益一类事业单位，经费来源财政全额拨款，主要职责：负责起草“双中心”发展应用规划和政策措施，协调国家林业和草原局统筹做好“中国林业双中心”相关工作；统筹规划“双中心”基础建设，建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府和行业数据开发共享利用；负责数据治理及发布服务，开展政府间信息开放开发工作；牵头协调推进林业和草原大数据产业发展，建立健全大数据安全保障体系和运维管理体系等；承担林业和草原部门信息化和林权交易（收储）业务的应用培训及数据服务工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个副处级内设机构，包括：综合处、建设处、规划处、大数据处、运维保障处。
（三）重点工作概述
加强全省“数字林业”顶层设计，构建与林草管理体制相适应的一体化服务平台；持续提升全天候林草资源监测监管能力，强化卫星资源利用，提高影像分辨率和时效性，加强高点视频监控建设，完善四位一体监测体系；加快推进重点业务领域信息系统建设；持续做好“数字林业”展厅系统升级和运行保障工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1,336.49万元，其中：一般公共预算1,336.49万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比：2022年财务总收入较上年增加793.48万元，增幅达146.13%。主要原因分析：基本支出增加252.55万元，增幅达131.5%，主要原因是2022年新增15名工作人员，导致人员经费大幅增加；项目支出增加540.93万元，增幅达154.13%，主要原因是2022年共批复3个项目，导致项目资金增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1,336.49万元，其中：本年收入633.69万元，上年结转收入702.80万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款633.69万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比：2022年财政拨款收入较上年增加793.48万元，增幅达146.13%。主要原因分析：基本支出增加252.55万元，增幅达131.5%，主要原因是2022年新增15名工作人员，导致人员经费大幅增加；项目支出增加540.93万元，增幅达154.13%，主要原因是2022年共批复3个项目，导致项目资金增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1,336.49万元。财政拨款安排支出633.69万元，其中：基本支出418.69万元，与上年对比：较上年增加233.55万元，主要原因分析：2022年新增15名工作人员，导致人员经费增加；项目支出215.00万元，与上年对比：较上年增加100%，主要原因分析：上年未安排项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.10万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗24.37万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.28万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.01万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险。
农林水支出-农业农村-事业运行329.93万元，主要用于职工工资和公用经费支出。
农林水支出-林业和草原-信息管理215.00万元，主要用于云南省林业和草原局基础信息化服务项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.00万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况：无
（一）与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额35.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算35.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业双中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业双中心部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无。
（二）公务接待费
云南省林业双中心部门2022年公务接待费预算为0.30万元，较上年增加0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。
增减变化原因：无。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业双中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省林草基础信息化服务项目绩效目标：加强对省林草局信息化系统的机房环境、网络、服务器、存储、信息安全等重要设备以及操作系统、数据库、虚拟化系统、应用系统的管理，做好省林草局机关办公基础信息服务；保障省林草局电子化办公需求，保障省林草局中心机房和系统安全运行，系统全年在线8592小时以上；全年发布信息2000条以上，做好信息公开、宣传展示窗口作用；做好日常巡检和月底综合巡检工作并作好记录，对故障设备及时维修更换，杜绝事故隐患；做到运维响应在1小时以内，满足电子化办公便捷需求；做到用户满意度85%以上，为省林草局办公提供良好服务；能够防范化解网络安全风险，按要求对各网站和系统进行等保测评备案，保障无安全、泄密等严重事故发生，保障机关网络信息安全。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释：
1.年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
2.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业双中心部门2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比：无，主要原因分析：无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省林业双中心部门资产总额2,206.65万元，其中，流动资产487.68万元，固定资产494.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程616.39万元，无形资产608.46万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.99万元，其中固定资产增加439.68万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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