云南省林木种苗工作总站2022年预算公开目录
第一部分 云南省林木种苗工作总站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林木种苗工作总站2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省林木种苗工作总站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我站为省级财政差额事业单位，隶属于云南省林业和草原局。部门主要职责：发展林木种苗事业，促进林业生产的健康、持续、快速发展。贯彻国家和省关于林木种苗工作的法律、法规和方针、政策；编制全省林木种苗发展规划和年度计划；指导林木种苗生产基地建设和管理；林木种苗生产技术培训和推广、筹集和调剂、平衡省内外造林用种苗。
（二）机构设置情况
我站下设8个内部机构，分别为：办公室、种苗生产服务科、良种繁育示范中心、种苗质量检验检测科、种苗科技科、财务科、工会、人事科。
（三）重点工作概述
目前我站的重点工作为云南省林木良种繁育示范基地的建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制72人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制72人。在职实有59人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助59人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员68人，其中：离休2人，退休66人。
车辆编制5辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1,114.85万元，其中：一般公共预算817.85万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入主要是种苗调剂收入297.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比较：2021年财政总收入1243.72元，其中一般预算收入750.05万元，事业收入390.50万元，上年结余103.17万元。2022年收入减少128.87万元，主要原因是单位事业收入的减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入817.85万元，其中：本年收入793.57万元，上年结转收入24.28万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款793.57万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比：2021年财政拨款853.22万元其中：本年收入750.05万元，上年结转收入103.17万元。2022年比2021年减少35.37万元，主要原因是上年结转的减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1,114.85万元。财政拨款安排支出为817.85万元，其中：基本支出793.57万元，与上年对比：2021年基本支出376.97万元，由于2021年资产性收入是在项目中反映的，应增加373万元的基本支出，因此2021年基本支出应为749.97万元，2022年较2021年增加43.6万元，主要原因是资产性收入的增加；项目支出24.28万元，为项目结转资金与2020年103.17万元减少78.89万元，主要是项目资金结余的减少。单位自有资金支出297万元，较上年390.5万元减少93.5万元，主要原因是单位事业收入的减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休29.08万元，主要用于离休人员工作及离退休人员公用经费。
农林水支出-林业和草原-事业机构764.49万元，主要用于在职人员部分人员经费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴0.00万元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
农林水支出-林业和草原-森林资源培育0.00万元。
（三）经济社会事业发展事项
农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出0.00万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额46.50万元，其中：政府采购货物预算24万元，主要是办公设备的采购；政府采购服务预算22.5万元，主要是物业费的支出。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林木种苗工作总站部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：
因我站财政差额补助单位，财政没有“三公”经费的预算。
（一）因公出国（境）费
云南省林木种苗工作总站部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2022年没有因公出国（境）情况
（二）公务接待费
云南省林木种苗工作总站部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
因我站财政差额补助单位，财政没有“三公”经费的预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林木种苗工作总站部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
因我站财政差额补助单位，财政没有“三公”经费的预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
在财政拨款项目中设置3个绩效目标：1. 事业人员支出工资项目，做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；2. 一般公用经费项目，做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；3. 工会经费项目，做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
单位资产性收入设置3个重点项目绩效目标 ：1.绩效工资经费补助项目，保证单位职工，按时按量发放工资，以保证单位各项业务工作的顺利进行；2. 住房公积金经费补助项目，足额缴纳职工公积金，保障职工利益；3.社会保障缴费经费补助项目，足额缴纳社会性缴费，保障职工利益。各绩效目标均对产出、效益、满意度指标做出了具体的量化指标，必须按实际收入100%弥补职工绩效工资、公积金及社会保障缴费，保障职工利益，年终职工满意度要达到90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
4.项目支出：单位为完成特定的工作任务发生的各项支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省林木种苗工作总站部门资产总额4,548.64万元，其中，流动资产2,993.75万元，固定资产1,242.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产312.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2,627.47万元，其中固定资产增加551.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入613.05万元，其中出租资产47,651.69平方米，资产出租收入613.05万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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