云南省森林和草原资源核查中心2022年预算公开目录
第一部分 云南省森林和草原资源核查中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省森林和草原资源核查中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省森林和草原资源核查中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责对重点建设项目使用林地的核查；负责全省森林和草原资源的监测预警；参与对破坏森林和草原资源行为的相关技术核查以及全省森林和草原资源管理“一张图”数据年度更新工作。
（二）机构设置情况
根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于撤销云南省木材检查服务总站等4个事业单位、成立云南省森林和草原资源核查中心的批复》（云编办〔2020〕163号）文件精神，撤销云南省木材检查服务总站、云南省呈贡木材检查站、云南省楚雄木材检查站、云南省华坪木材检查站四个单位，成立云南省森林和草原资源核查中心，为省林草局所属公益一类事业单位，核定事业编制43名，无内设机构。
（三）重点工作概述
作为省级事业单位改革后新组建成立单位，2021年以来，紧紧围绕单位职责任务，把打牢专业技术基础、补强履职短板弱项、全面提升业务能力作为年度重点工作，加快从行政执法向技术支撑保障的身份和职能转变。
1.开展业务集中培训。2021年3月，核查中心组织开展了为期一个月的森林调查核查业务集中培训，开设了森林调查设计、建设项目使用林地核查及小班区划调查、森林督查、林地利用规划及森林资源管理“一张图”年度变更等专业课程。4月后，核查中心先后参加了全省2021年森林督查核查试点及2021年森林督查等六项工作暨新一轮林地保护利用规划编制等工作培训。
2.开展建设项目使用林地现地核查工作。对局审批处和森林资源管理处要求核查的各类建设项目，严格要求、规范步骤、及时完成，2021年5月开展建设项目使用林地现地核查工作以来，先后安排173人次，对176个建设项目使用林地情况进行了现地核查，并按局领导要求第一时间将核查结果报局资源处。
3.完成专项整治、督办事项及举报件的核查工作。对国家林草局挂牌督办、省委巡视组督办及举报到国家林草局驻云南专员办和省局的相关项目进行现地核实。一是参加种茶毁林专项巡视整改及非法侵占林地等破坏森林资源违法违规问题专项整治回头看的现地核查；二是先后3次到昆明空港经济区协助开展2019年违法图斑查处整治工作；三是督导昆明市阳宗海区域违法使用林地案件查处，对省委巡视整改的27个图斑进行逐一核实；四是与专员办共同对毁林专项行动问题突出的澜沧、永善等四个县进行督导检查；五是督导玉溪市红塔区打击毁林专项行动案件查处整改情况，共核实疑似违法图斑265个，对其中105个涉嫌违法项目提出整改意见和整改时限；六是对世博园、林职院等20余起信访件进行了调查核实和及时反馈。
4.积极配合中央环保督察涉林草问题清理排查工作。配合相关部门对中央环保督察提出的涉林草问题进行清理排查和现地核实。一是参加对7个州市涉林高尔夫球场进行清理排查，现地排查高尔夫球场23个；二是参与对有关涉林违建别墅的清理排查；三是配合开展九大高原湖泊沿岸违规违建清理整治排查工作。
5.完成上级交办的各项任务。一是对省扫黑办交办的香格里拉市和寻甸县扫黑除恶举报线索进行核实并反馈；二是根据上级工作，抽调人员参加省委生态专项巡视工作；三是参加2021年森林督查核查试点工作，派出21名工作人员与规划院技术人员共同对临沧、普洱、西双版纳三个州市21个县疑似违法图斑进行现地核查；四是安排人员参加省发改委组织的省级开发区环保问题整改完成情况的联合检查；五是抽调参加省政府行政审批中介服务专项整治工作；六是参加“双随机、一公开”检查，共检查项目20个；七是投入40余人次完成对全省两个批次共56个特色小镇红线底线省级核查工作；八是安排2人次参加省发改委牵头组织的物防项目进度质量“回头看”工作；九是参加对兰坪县河西乡、维西县永春乡相邻村林界纠纷问题现地调研工作。
二、预算单位基本情况
我单位为财政全额供给事业单位，截至2021年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
车辆编制5辆，实有车辆4辆。
由于事业单位机构改革，根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于撤销云南省木材检查服务总站等4个事业单位、成立云南省森林和草原资源核查中心的批复》（云编办〔2020〕163号）文件，我单位为新成立单位，职能职责与撤销的原4个单位的职能职责完全不同，进行上下年收支、资产、负债比对分析得到的信息，不能真实反映新单位本年度预算管理的变化原因，所以不进行对比。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入799.18万元，其中：一般公共预算799.18万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比：我单位为新成立单位，不进行对比。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入799.18万元，其中：本年收入798.32万元，上年结转收入0.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款798.32万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比：我单位为新成立单位，不进行对比。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出799.18万元。财政拨款安排支出798.32万元，其中：基本支出798.32万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.92万元，主要用于退休人员体检费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出64.69万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出20.12万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗43.66万元，主要用于在职及退休人员事业单位医疗缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.23万元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.42万元，主要用于在职及退休人员其他行政事业单位医疗支出。
农林水支出-林业和草原-事业机构593.28万元，主要用于事业机构运行人员工资福利支出及公用经费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金48.00万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省森林和草原资源核查中心为新成立单位，部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.39万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省森林和草原资源核查中心部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因 ：我单位为新成立单位，无增减变化。
（二）公务接待费
云南省森林和草原资源核查中心部门2022年公务接待费预算为1.79万元，较上年增加0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待90人次。
增减变化原因：我单位为新成立单位，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省森林和草原资源核查中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为8.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费8.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减变化原因：我单位为新成立单位，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本年度我单位无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
建设项目使用林地：是指建设项目使用林地是指在林地上建造永久性、临时性的建筑物、构筑物，以及其他改变林地用途的建设行为。包括：进行勘查、开采矿藏和各类建设工程占用林地；建设项目临时使用林地；在林地上修筑直接为林业生产经营服务的工程设施占用林地。
森林和草原资源监测预警：森林和草原资源监测是对森林和草原资源的数量、质量、空间分布及其利用状况进行定期定位的观测分析和评价的工作。它是森林资源管理和监督的基础工作。其目的是及时掌握森林资源现状和消长变化动态，预测森林资源发展趋势，为林业经营管理科学决策服务。
森林和草原资源管理“一张图”数据年度更新：利用遥感手段、结合地面核实验证，实现“一套遥感数据、一次判读区划、一次验证核实、一次现地复核”，全面掌握森林和草原资源动态变化情况，进一步加强森林资源保护管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省森林和草原资源核查中心部门资产总额236.38万元，其中，流动资产88.36万元，固定资产145.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产2.63万元，其他资产0.00万元。处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产163项，账面原值119.46万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
1.资产情况
（1）资产总量、变动、构成情况
截至2021年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）236.38万元
①资产分布情况
我单位无行政单位国有资产；事业单位国有资产236.38万元，占100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0.00万元，占0.00%。
②资产构成情况
流动资产88.36万元，占资产总额37.38%；固定资产145.38万元，占资产总额61.50%；无在建工程；无长期投资；无形资产2.63万元，占资产总额1.11%；无公共基础设施；无政府储备物资；无文物文化资产；无保障性住房。
③固定资产构成情况
土地、房屋及构筑物115.36万元，占固定资产的79.35%；通用设备23.86万元，占固定资产的16.41%（其中，车辆0.00万元，占0.00%，无单价50万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元）；专用设备1.65万元，占固定资产的1.13%（无单价100万（含）以上设备0.00万元）；无文物和陈列品；无图书档案；家具、用具、装具及动植物4.51万元，占固定资产的3.10%。
2.本单位资产的配置、使用、处置、收益等情况。
（1）资产配置情况
2021年度，我单位政府采购增加台式计算机3台，单价0.89万元，合计2.67万元；无其他固定资产、无形资产、在建工程等配置。
（2）资产使用情况
①资产自用情况
截至2021年12月31日，我单位自用固定资产145.38万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中：在用145.38万元，占账面固定资产总额的100.00%；无闲置、待处置固定资产。自用无形资产2.63万元，占账面无形资产总额的100.00%；其中在用2.63元，占账面无形资产总额的100.00%；无闲置、待处置（待报废、毁损等）无形资产。
②出租出借情况
截至2021年12月31日，我单位无出租出借资产。
③对外投资情况。
截至2021年12月31日，我单位无对外投资。
2021年度无新增对外投资。
（3）资产处置情况
2021年度，我单位报废报损资产163项，资产账面价值119.46万元，其中，报废资产118项，账面价值116.38万元，报损资产45项，账面价值3.08万元。实现资产处置收入0.00万元。
（4）资产收益情况。
2021年度，我单位无出租出借资产收益。
3.本单位重点资产情况
（1）土地资产情况。
截至2021年12月31日，我单位土地账面面积9048.11平方米，账面原值5.00元（5块土地均以名义金额1.00元入账），账面净值5.00元。从使用状况分析：在用9048.11平方米，占比100.00%，无出租出借、闲置、待处置土地资产。
本年度无新增土地资产。
（2）房屋资产情况
截至2021年12月31日，我单位房屋账面面积2695.48平方米，账面价值117.45万元，其中办公用房面积1540.83平方米，占房屋的57.16%；无业务用房；无其他用房。从使用状况分析：在用1540.83平方米，占57.16%，无出租出借、闲置、待处置房屋资产。
本年度无新增面积；本年度无处置面积。
（3）车辆资产情况
截至2021年12月31日，我单位车辆账面数量4辆，账面原值103.33万元，账面净值0.00万元。从使用状况分析：在用4辆，占100.00%，无出租出借、闲置、待处置车辆。
本年度无新增车辆，无处置车辆。
（4）在建工程情况
截至2021年12月31日，我单位账面在建工程0.00万元（未转固年限大于6个月0.00万元，占0.00%）。
本年度无新增在建工程，无处置在建工程。
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