目 录
第一部分 云南省林业双中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省林业双中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
2018年12月29日，根据《中共云南省机构编制委员会办公室关于印发〈云南省林业和草原局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕218号），批准成立云南省林业双中心，为公益一类事业单位，经费来源财政全额拨款，核定编制35人，实有25人。主要职责：负责起草“双中心”发展应用规划和政策措施，协调国家林业和草原局统筹做好“中国林业双中心”相关工作；统筹规划“双中心”基础建设，建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府和行业数据开放共享利用；负责数据治理及发布服务，开展政府间信息开放开发工作；牵头协调推进林业和草原大数据产业发展，建立健全大数据安全保障体系和运维管理体系等；承担林业和草原部门信息化和林权交易（收储）业务的应用培训及数据服务工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.科学谋划发展蓝图，信息化规划实现新突破。先后编制印发《云南省“十四五”数字林业规划》和《云南省数字林草建设方案》；完成《数字高黎贡山建设方案（送审稿）》编制工作。
2.项目实施高效推进，业务系统建设成效明显。一是参与全省生态修复项目落地上图工作。二是“云南省自然保护地综合管理信息系统”12月底上线试运行。三是完成“数字林业展厅”升级改造工作，新版本于2021年5月17日正式上线展出。为助力COP15高质量筹办，开发上线“亚洲象北移南归”展示专题及优化升级工作，结合视频监控，充分展示了云南的生物多样性。
3.生态网络感知上线，数据聚集效应逐步显现。一是对更新的古茶树调查数据、林地一张图数据、森林资源年度监测数据、自然保护地增量数据和国土“三调”成果进行汇聚。二是完成全省1987年至今的现有林业存量数据脱密处理。三是推进森林防火视频监控系统建设。四是组织开展视频监控汇聚工作。五是指导云南会泽黑颈鹤国家级自然保护区和云南白马雪山国家级自然保护区视频监测试点示范项目建设。六是完成了《云南省森林草原火灾监测预警大数据平台建设可行性研究报告》和《云南省自然保护区生态网络感知系统建设可行性研究报告》的编制上报工作。
4.数据技术不断完善，林草信息化服务能力不断提高。一是购置了高性能的软硬件设施设备，满足全省林草数据的高效处理。二是持续优化林草卫星影像云平台建设。三是研发了分布式切片方法和卫星影像发布平台，实现对森林资源变化的快速检测及分析。四是提供卫星影像数据支持服务。五是提供坐标转换服务。分别为超过100个单位，对450余个数据提供了坐标转换服务。六是提供数据查询服务。先后为州、县林草主管部门，保护地管理机构、企事业单位及个人提供数据查询服务。七是完成2次卫星影像变化地块提取，用于全省森林资源监测全覆盖工作。
5.基础保障提质增效，整体服务能力持续增强。一是严格落实网络安全工作责任制，截至12月6日，成功抵御270余万次攻击。二是进一步规范局门户网站管理，制定《云南省林草局门户网站管理办法（试行）》，对发布内容采取多级审核制度，确保发布的内容及时、准确，杜绝负面、涉密、有争议内容上网。三是电子公文系统正式建成并投入使用，实现了局机关非涉密文件全电子化处理，切实提高了办文效率和协同办公水平。四是全力以赴做好视频会议室改造。“数字林业”成果展示中心正式投入使用，保障全省、国家林草局视频会议及普通会议50余次。五是完成林草私有云改造。六是向省委、省政府申请获取非涉密电子公文系统公文数据对接，开展技术方案设计；制定服务大厅审批件接入电子公文系统办理实施方案。七是抓好密码应用建设，积极推进自然保护地综合管理信息系统密码应用安全性评估工作，并向省密码局行文报送工作开展情况。八是落实信息系统等级保护测评制度，完成电子公文系统、局门户网站等级保护测评和备案工作；九是配合局办公室完成计算机保密自检自查工作，配合完成局机关涉密机房搬迁布线和设备调试工作。十是举办各州、市及部分国家级和省级自然保护区共55人参加的“2021年全省林草信息化业务骨干培训班”，不断提升全省林草数字化管理人员的业务水平。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省林业双中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，即云南省林业双中心，公益一类事业单位，经费来源财政全额拨款，云南省林业和草原局下属二级预算单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省林业双中心部门2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）；在职在编实有行政编制0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
备注：云南省林业双中心没有政府性基金、国有资本经营性收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营性收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业双中心部门2021年度收入合计990.75万元。其中：财政拨款收入990.75万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比总收入减少51.08%，主要原因是项目投入资金减少。
二、支出决算情况说明
云南省林业双中心部门2021年度支出合计2,468.66万元。其中：基本支出296.68万元，占总支出的12.02%；项目支出2,171.98万元，占总支出的87.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加67.05%，主要原因是2021年新增15人工资福利支出，并列支上年结转项目支出和当年调整预算项目支出所致。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省林业双中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出296.68万元。与上年对比基本支出增加207.91%，主要原因是2021年新增15人工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出292.71万元，占基本支出的98.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.97万元，占基本支出的1.34%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省林业双中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,171.98万元。与上年对比项目支出增加57.23%，主要原因是2021年列支上年结转项目支出和当年调整预算项目支出，主要是林业大数据共享平台和智慧应用、林业数字展厅、林草资源网格化项目、自然保护地系统、林业卫星综合服务等项目产生的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业双中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,468.66万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出增加67.05%，主要原因是2021年新增15人工资福利支出，同时列支上年结转项目支出和当年调整预算项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出16.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于缴纳单位职工基本养老保险。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出1,380.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.94%。主要用于林业信息化建设项目和数字林业展厅项目支出。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1,048.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.47%。主要用于单位职工工资福利支出，林草资源网格化项目、自然保护地系统、林业卫星综合服务和林业大数据共享平台和智慧应用项目支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出23.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省林业双中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.09万元，完成预算的30%。其中：公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，严格按预算列支。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.03万元，增长44.98%。其中：公务接待费支出决算增加0.03万元，增长44.98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是业务工作需要所致。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.09万元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.09万元。其中：
国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待红河哈尼族彝族自治州林业和草原局前往本单位开展国有林场矢量图层坐标转换工作产生的支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业双中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比增加0.00%，主要原因是没有产生机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省林业双中心部门资产总额2,206.65万元，其中，流动资产487.68万元，固定资产494.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程616.39万元，无形资产608.46万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.99万元，其中：流动资产减少69.36%，主要是货币资金减少1,449.03万元，用于支付项目经费；非流动资产增加179.08%，固定资产增加439.67万元，在建工程增加616.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额1,520.15万元，其中：政府采购货物支出960.87万元；政府采购工程支出35.63万元；政府采购服务支出523.65万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
注：因2021年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标，故无部门整体支出绩效自评情况。
五、其他重要事项情况说明
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（三）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（二）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（三）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
相关附件：