目 录
第一部分 云南省林业社会保险中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省林业社会保险中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责局属改制企业离休人员有关服务工作；承担局机关及局属单位养老保险、基本医疗保险和工伤保险管理服务工作；承担局机关和局属离退休人员养老金社会化发放相关工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
完成局属3家经营类事业单位改革后社会保险关系转移接续工作；积极推进10户省属林业企业社保关系移交下划工作；组织完成局机关及局属事业单位2018-2020年期间18家单位105名退休中人养老金清算兑现工作；做好改制企业离休干部庆祝中国共产党建党100周年活动。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省林业社会保险中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南省林业社会保险中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省林业社会保险中心部门2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
云南省林业社会保险中心没有政府基金、国有资本经营收入，也没有使用政府基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开07表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业社会保险中心部门2021年度收入合计727.91万元。其中：财政拨款收入727.91万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加财政拨款收入422.25万元，主要原因是2020年度受疫情影响减免改制企业养老、工伤保险缴费；新增改制企业离休干部医疗统筹缴费。
二、支出决算情况说明
云南省林业社会保险中心部门2021年度支出合计746.74万元。其中：基本支出175.25万元，占总支出的23.47%；项目支出571.49万元，占总支出的76.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加14.01万元，主要原因是新招录两名工作人员后经费相应递增；项目支出增加422.25万元，主要原因是2020年度受疫情影响减免改制企业养老、工伤保险缴费；新增改制企业离休干部医疗统筹缴费支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省林业社会保险中心机构正常运转的日常支出175.25万元。与上年对比增加14.01万元，主要原因是新招录两名工作人员后经费相应递增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出164.88万元，占基本支出的94.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.37万元，占基本支出的5.92%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省林业社会保险中心为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出571.49万元。与上年对比增加422.25万元，主要原因是2020年度受疫情影响减免改制企业养老、工伤保险缴费；新增改制企业离休干部医疗统筹缴费支出。具体项目开支及开展工作情况：改制企业养老、工伤保险缴费183.10万元；新增改制企业离休干部医疗统筹缴费支出232.40万元；改制企业医疗、失业保险补助155.99万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业社会保险中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出727.91万元，占本年支出合计的97.48%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加727.91万元，主要原因是2020年度受疫情影响减免改制企业养老、工伤保险缴费；新增改制企业离休干部医疗统筹缴费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出14.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出571.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.51%。主要用于改制企业养老、工伤保险缴费，补助医疗、失业保险缴费，及离休干部医疗统筹缴费；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出131.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.00%。主要用于在职人员基本工资及公用经费支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出10.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于在职人员缴纳住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省林业社会保险中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.07万元，支出决算为0.92万元，完成预算的44%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.92万元，完成预算的44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响外出工作量减小，相应经费支出减少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.31万元，下降25.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.31万元，下降25.40%；公务接待费支出决算0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响外出工作量减小，相应经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.92万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.92万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于改制企业离休干部管理服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业社会保险中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比不变，主要原因分析无机关运行经费支出。云南省林业社会保险中心是公益一类事业单位，不涉及机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省林业社会保险中心部门资产总额996.48万元，其中，流动资产949.69万元，固定资产46.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28.54万元，其中固定资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元；资产总额减少的原因是货币资金减少。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
因2021年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标，故无部门整体支出绩效自评情况。年初未设定项目支出绩效目标，故部门绩效自评情况附表10-附表12为空表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
天然林保护工程社会保险补助：1998年国家全面实施天然林保护工程，按照政策要求完善社会保险补助。我局对改制企业职工基本养老、医疗、失业、工伤和生育保险给予补助；对离休人员医疗统筹费给予补助。社会保险补助资金实行动态管理，一年一定。
相关附件：