目 录
第一部分 云南省林木种苗工作总站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省林木种苗工作总站概况
一、主要职能
（一）主要职能
我站是省林草局直属的公益二类事业单位，主要业务是发展林木种苗事业，贯彻国家和省关于林木种苗工作的法律、法规和方针、政策、编制全省林木种苗发展规划和年度计划；指导林木种苗生产基地建设和管理，林木种苗、花卉质量监督管理；负责林木种苗生产技术培训和推广；筹集和调剂、平衡省内外造林用种苗。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.全力抓好林木种苗生产供应保障工作
认真做好年度种苗生产统计工作，抓好全省林木种子的采收、余缺调剂、种子产量预测预报等服务工作。据统计，全省共采收林木种子152.49万公斤，良种穗条2,390万条；培育各类苗木7.90亿株，造林绿化实际用苗4.31亿株，苗木生产供应总量略高于去年，实际用苗量略低于去年。
2.认真抓好林木种苗质量监管工作
认真完成云南省林木种苗花卉产品质量监督检验站年度检验检测机构统计数据填报工作。抓好国家林业局花卉产品质量检验检测中心（昆明）项目建设工作。组织开展林木种子苗木质量抽查工作，完成16个州（市）、30个县、36个苗批的种苗质量检查，涉及育苗及造林树种22个。
3.认真抓好林木种苗执法工作
继续做好“一法一条例”宣传贯彻工作，认真落实种苗管理责任清单和权力清单，牵头清理《云南省林木种子条例》《云南省园艺植物新品种注册登记保护条例》《云南省林木种苗工程管理办法》等地方性法规2项，规范性文件6个。继续深入开展“双打”工作，协助举办全省国家林场管理和林草种苗执法培训，配合开展种子企业“双随机一公开”联合检查，检查结果录入国家企业信用信息公示系统（云南）向社会公示。
4.积极推进林木种苗工程建设工作
认真开展种苗工程项目建设管理，做好国家林木种质资源库和国家重点林木良种基地建设管理相关工作，做好中央预算内投资和省级财政资金项目监管工作，起草完成国家林木种质资源库中央预算内投资计划执行情况报告，2019年中央财政林木良种繁育补助资金使用情况报告。积极开展专项调研工作，完成国家重点林木良种基地调研报告。认真做好种苗工程建设调查工作，上报良种基地、采种基地生产情况、年度投资完成情况。
5.认真抓好品种审定和新品种注册登记工作
组织开展林木品种审定申报工作，全年审认定良种74个，其中：审定25个、认定49个。做好园艺植物新品种注册登记工作，全年共审查授予注册登记植物新品种21件。组织开展了林业知识产权宣传周活动，提高公众保护植物新品种权的意识。
6.加强林木种苗科技推广服务工作
认真做好国家和省级林业科技推广项目的申报、实施、验收等管理工作，全年共获批立项3项，其中：中央财政林业科技推广项目1项，省财政林业科技推广项目2项。积极组织开展“三区”科技人才服务工作，开展滇黄精、西南桦、白及组培快繁技术研究，并取得实质性进展；同时做好旱冬瓜优良单株家系苗木的培育及桉树、杉木、西南桦、白及种质资源无菌保存工作。
7.积极抓好林业标准化工作
组织做好林业地方标准征集工作，全年征集立项林业标准7项。做好林业标准审查工作，审查标准11项，通过11项，发布3项。做好林业地方标准报批备案工作，全年完成林业标准报批和备案11项。认真做好林业标准管理工作，举办全省林业标准化培训班，上报“十四五”期间标准化工作发展思路等材料。
8.认真抓好省级示范基地建设工作
省级林木种苗示范基地搬迁重建项目启动后，各项建设工作有序推进。利用省级种苗示范基地建作为现场教学基地的契机，加大基地建设力度，完成管护用房、道路、蓄水池、生态湿地、基质车间、荫棚、温室、基质生产线、组培设备等辅助基础设施；收集保存以山茶科、蔷薇科、卫矛科、木兰科为主的种质资源收集保存库，同时收集保存蓑衣龙、富民枳、华盖木、中华含笑等珍稀濒危种质资源以及清香木、大花野茉莉、须弥红豆杉、西康玉兰、仿栗等云南乡土树种种质资源。目前，已收集保存150多个树种种质资源700余份，累计投入建设资金4500多万元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省林木种苗工作总站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南省林木种苗工作总站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省林木种苗工作总站部门2021年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
云南省林木种苗工作总站没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林木种苗工作总站部门2021年度收入合计3,434.65万元。与2020年1,787.45万元增加1,647.2万元，增幅为92.15%主要是基地建设项目经费的增加。其中：财政拨款收入2,771.34万元，占总收入的80.69%；与2020年730.44万元增幅279.43%，主要是基地项目资金的增加，上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入207.02万元（含教育收费0.00万元），占总收入的6.03%，较2020年213.79万元减幅3.17%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入456.29万元，占总收入的13.28%，较2020年843.23万元减幅45.89%。
二、支出决算情况说明
云南省林木种苗工作总站部门2021年度支出合计3,577.83万元，较2020年1,784.14万元增幅100.53%。其中：基本支出1,056.42万元，占总支出的29.53%，较2020年1,442.60万元减幅23.50%；因2021年度有353.33万元的待弥补亏损无法列支只能挂账处理；项目支出2,52 1.41万元，占总支出的70.47%，较2020年341.54万元增幅638.25%，主要为种苗示范基地建设资金的增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省林木种苗工作总站机关机构正常运转的基本支出1,056.42万元。较2020年1,442.60万元减幅23.50%；因2021年度有353.33万元的待弥补亏损无法列支只能挂账处理，基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出966.88万元，占基本支出的91.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89.54万元，占基本支出的8.48%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省林木种苗工作总站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,521.41万元。较2020年341.54万元增幅638.25%，主要为种苗示范基地建设资金的增加。具体如下：1.林木种苗专项补助资金55.00万元；2.林木种苗良种培育资金61.2万元；；3.林木良种苗木工厂化培育推广示范18.94万元；4.困难立地精准飞播良种造林技术推广示范11.30万元；5.滇皂荚无性系良种繁育及栽培技术推广3.15万元；6.林业改革发展资金46.25万元；7.中央林业科技推广专项资金65.75万元；中央财政生态恢复保护林业发展推广专项资金2,000.00万元；（主要是种苗示范基地土地购置，现工作正在推进中）8.林木良种2021年培育资金37.2万元；9.主要乡土树种名录编制6.45万元；10.全省林草种苗质量抽查评估工作经费8.20万元；11.林业综合考核工作经费9.17万元；12.林木品种审认定及标准化补助资金17.20万元；13.乡土树种种质资源收集保存利用180.95万元；14.“三区”人才支持计划等0.65万元；上述工作都按照相关工作方案进行。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林木种苗工作总站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,912.07万元，占本年支出合计的81.39%。与2020年722.56万元增幅303.02%，主要是示范基地建设项目资金的增加。
( 二） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项经费支出
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出30.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于离休人员的养老费用。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出2,880.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.93%。主要用于单位人员部分经费及相关项目建设费用；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省林木种苗工作总站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为6.00万元，主要是在项目经费中支付公务用车购置及运行费6.00万元，此经费支出为项目支出，又因我站为差额补助单位，因此没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3.50万元，增长140.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.50万元，增长140.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因单位建设项目的增加，相关的公务车运行费用增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出6.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于示范基地建设所需车辆燃料费、过路过桥费等。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林木种苗工作总站部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省林木种苗工作总站部门资产总额6341.05万元，其中，流动资产2993.75万元，固定资产3028.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0万元，无形资产319.30万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年2,683.72万元相比，本年资产总额增加3,657.33万元，其中固定资产较2020年1,462.76万元增1,565.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋9,514平方米，账面原值613.78万元，实现资产使用收入263.51万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额17.65万元，其中：政府采购货物支出17.65万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额17.65万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
因2021年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标，故无部门整体支出绩效自评情况。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。
四、项目支出: 单位为完成特定的工作任务发生的各项支出。
相关附件：