目录
第一部分 云南省林业和草原有害生物防治检疫局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省林业和草原有害生物防治检疫局概况
一、主要职能
（一）主要职能
我部门于一九八四年成立，2007年编办定编为参公管理事业单位，2018年根据《中共云南省委编制委员会办公室关于印发〈云南省林业和草原局所属事业单位机构编制方案〉的通知》，更名为云南省林业和草原有害生物防治检疫局。主要职责：负责全省林业和草原有害生物预测预报工作；负责全省林业和草原有害生物防治技术指导和业务培训。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.认真部署2021年全省防治工作。制定《2021年云南省林业和草原有害生物防治检疫工作要点》，对各项工作进行了安排部署。
2.抓好草地贪夜蛾防控工作。2021年，未接到草地贪夜蛾在林地、草原范围内发生危害情况的报告。
3.全面加强黄脊竹蝗监测防控工作。全省共防治2086亩，防治率100.00%，未监测到黄脊竹蝗迁飞入境。
4.稳步推进松材线虫病防控工作。组织开展了全省松材线虫病普查，水富市实现连续2年无疫情的防控目标。西山区和麻栗坡县分别于7月和10月发现松材线虫病疫情，枯死（濒死）松树已全部清理完毕，处置进度为100.00%，除治工作正有序开展。经省人民政府同意，出台《云南省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021—2025年）》，并报国家林草局备案。
5.切实增强红火蚁疫情防控工作。配合省农业农村厅公布全省红火蚁发生县（市、区）68个，乡级行政区242个，印发了《关于加强红火蚁阻截防控工作的通知》，全力以赴配合国家九部委联合调研组开展工作。
6.积极防控境外迁入的白蛾蜡蝉。该次临沧市白蛾蜡蝉发生面积12.34万亩，完成防治面积12.34万亩，防治率100.00%，未对林草植物和农作物造成较大的损失。
7.踏实做好草原有害生物防控工作。正式启动全省草原有害生物普查工作，制定了《云南省草原有害生物普查技术方案》，安排普查经费，各项工作正有序开展。积极配合国家林草局生物灾害防控中心完成草原外来入侵调研。稳步推进草原生物灾害监测预警体系建设项目。
8.积极筹备外有入侵物种普查工作。省林检局主动配合局动植物处，根据国家林草局相关要求，起草了《云南省森林、草原、湿地生态系统普查实施方案》。配合农业农村厅等省级部门联合印发了《云南省外来入侵物种普查工作方案》。
9.稳步推进各项重点业务工作。严格执行信息报表上报制度，实行沙漠蝗监测信息周报制度。印发了《八角炭疽病防控技术方案》，前往文山州现场指导协调八角炭疽病防治。组织开展全省清理整顿非法养殖锈色棕榈象。组织开展全省林业植物检疫执法专项行动。组织开展加拿大一枝黄花防控。全省实施产地检疫率100.00%。
10.开展业务培训。为进一步提升基层防治能力，2021年共组织开展线上线下培训4次，共计1800余人参加。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：云南省林业和草原有害生物防治检疫局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员23人）。
离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2021年度收入合计705.18万元。其中：财政拨款收入691.86万元，占总收入的98.11%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入13.32万元，占总收入的1.89%。较上年2,664.01万元，减少1,958.83万元，减少73.53%，其中当年财政拨款收入减少1,970.85万元，减少74.02%。主要原因分析，首先2020年度新增“云南省草原有害生物监测预警项目”财政拨款1,500.00万元，2021年度项目拨款189.97万元，较上年减少1,310.03万元。其次2020年度中包含一次性项目“黄脊竹蝗防控专项资金”收入630.00万元，2021年度该项目减少。以上两项共减少1,940.03万元，是使2021年度收入总额较2020年度减少的主要原因。
二、支出决算情况说明
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2021年度支出合计2,245.00万元。其中：基本支出460.72万元，占总支出的20.52%；项目支出1,784.28万元，占总支出的79.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出总额较上年增加1,041.89万元，其中基本支出增加35.11万元；项目支出增加1,006.78万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省林业和草原有害生物防治检疫局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出460.72万元。与上年对比增加35.11万元，基本支出受人员定额标准控制，较上年变化不大，主要原因是：在职人员正常晋升职级工资、调整工资标准，对个人和家庭补助中抚恤金支出增加及职业年金缴费支出增加使总额支出增加。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出403.28万元，占基本支出的87.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57.44万元，占基本支出的12.47%。
（二）项目支出情况
2021年度为保障我部门完成林业和草原有害生物防治检疫特定的行政工作任务和事业发展目标，各类专项业务工作经费支出1,784.28万元。与上年对比项目支出增加1,006.78万元，其中主要项包括其他自然生态保护支出9.61万元，较上年减少20.78万元；其他节能环保支出16.47万元，较上年增加16.47万元；云南省草原有害生物监测预警项目支出较上年增加1,689.97万元，增加100.00%；林业和草原有害生物防治与监测补助资金减少38.72万元；草原生态保护恢复专项经费减少7.30万元；减少2020年度林业改革发展专项资金630.00万元（一次性项目资金），减少100.00%。单位项目经费支出的情况与收入相对应，专款专用，2021年度根据全省森防工作需要和上级部门工作安排，在开展林业行政管理事务及职能范围内防治、监测业务指导、培训等外，继续开展检疫、执法工作：进一步贯彻落实国办省办意见，加强对松材线虫、薇甘菊、小蠹虫、薇甘菊、红火蚁等全省重特大林业有害生物防控与监测，加强对沙漠竹蝗、黄脊竹蝗的监测，加大对黄脊竹蝗疫情的调查、防治、处置。积极推动防治责任制落实，加强检疫与执法力工作，开展联防联治严厉打击违法违规行为，开展云南省植物检疫条例立法调研、研讨等立法工作，加大开展全省林业有害生物防治与监测宣传，提高防控意识，加强 “云南省林业有害生物预警发布和系统维护”，推进“省级林业有害生物监测预警平台”“国家级中心测报站、示范站建设”等项目，落实开展重大林业有害生物普查等，加强对扶贫挂钩点林农经济林木病虫害防治技术支持。项目经费的使用保障了林草有害生物防治检疫工作又好又快发展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,230.94万元，占本年支出合计的99.37%。与上年对比增加1,042.20万元主要原因分析：基本支出受人员定额标准控制，较上年变化不大，因人员较上年增加而相应增加了总额；项目支出较上年比较增加1,006.78万元，主要是云南省草原有害生物监测预警项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出36.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于机关事业单位养老保险缴费和行政单位离退休公用支出。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出26.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于林业草原生态保护恢复。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出2,139.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.90%。主要用于部门人员、机构正常运行及完成特定的行政工作任务和事业发展目标。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出28.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于单位住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.37万元，支出决算为2.43万元，完成预算的29.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.37万元，完成预算的38.41%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的2.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位实有车辆1辆，与上年保有辆一致，实行定额支出，按财政拨款额安排支出。年度内发生公务接待0.06万元，全年接待1次，6人。接待支出是森防管理事务中必需支出，按工作中的实际情况和公务接待管理规定标准、范围安排接待事务，2021年度减少主要是受新冠疫情及工作业务变化的影响。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.18万元，下降6.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降75.24%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受新冠疫情及工作业务变化的影响。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.37万元，占97.53%；公务接待费支出0.06万元，占2.47%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.37万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于林业和草原防治与监测职能职责工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.06万元。其中：
国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位按规定开支的各类公务接待。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2021年机关运行经费支出51.83万元，较上年52.70万元，减少0.87万元，原因分析：与上年度相比人员经费依然是定额的，没有变化，减少的原因是工会费、福利费、公务交通费等随工资额一定比例确定的金额较上年有小额减少形成。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门资产总额2,060.73万元，其中，流动资产285.14万元，固定资产净值99.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,675.05万元，无形资产0.00万元，其他资产0.70万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加380.51万元，其中固定资产增加3.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额1.77万元，其中：政府采购货物支出1.77万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）
注：因2021年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标，故无部门整体支出绩效自评情况。
因2021年我单位不涉及省本级绩效自评项目，绩效自评表为空表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.林业支出科目
（1）林业行政运行：反映省林草检疫局的基本支出。
（2）林业一般行政管理事务：反映省林草检疫局未单独设置项目级科目的其他项目支出。
（3）林业草原防灾减灾：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业草原有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
5.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
相关附件：