目 录
第一部分 云南森林自然中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南森林自然中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责单位管理范围内国有森林资源管护、森林防火、生态建设及保护，主要管辖昆明北区2.7万亩林区，负责森林防灭火工作，负责协助片区执法部门对涉林案件进行查处；负责金殿林场和金殿国家森林公园的规划、建设、管理，结合林业行业发展规划，积极推进国家森林公园建设及保护地规划建设等工作；负责林业科普宣传，提供科研、教学试验示范基地；负责开展全省野生动植物的救护繁育，野生动物的恢复饲养、野化放归及跟踪监测，指导全省野生动植物救护繁育机构的业务工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.落实落细森林防火工作，圆满完成去冬今春森林防火工作任务。
2.严格森林资源管护管理，坚决遏制破坏森林资源行为。
3.全力救护野生动物，维护生态平衡。
4.推进金殿国家森林公园建设，持续深化国有林场改革。
5.持续推进林业项目建设、有效防控林业有害生物疫情、抓好省级森林防火物资储备库管理。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南森林自然中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南森林自然中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南森林自然中心部门2021年末实有人员编制81人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制81人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员54人。其中：离休0人，退休54人。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
注：云南森林自然中心没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开07表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南森林自然中心部门2021年度收入合计2,032.47万元。其中：财政拨款收入1,969.77万元，占总收入的96.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入18.58万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.91%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入44.12万元，占总收入的2.17%。2021年收入2,032.47万元较上年度2,225.25万元相比减少9%，其中财政拨款收入增加4%，事业收入增加45%，其他收入减少86%。总收入减少主要原因是其他收入相比上年度减少幅度较大，由于上一年度收到电网工程林地林木及安置费等三项补偿费用约186万元，本年度管辖林区范围内未发生此类征占用林地项目。
二、支出决算情况说明
云南森林自然中心部门2021年度支出合计2,044.19万元。其中：基本支出540.63万元，占总支出的26.45%；项目支出1,503.56万元，占总支出的73.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年支出较上年度减少4%，主要原因是由于项目资金收入较上一年度有所减少，对应专项支出减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南森林自然中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出540.63万元。与上年对比增加了2%，主要原因是社保等基数上调导致人员经费开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出502.40万元，占基本支出的92.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.23万元，占基本支出的7.07%。人均人员经费支出7.39万元，人均公用经费支出0.56万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南森林自然中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,503.56万元。与上年对比减少6%，主要原因是专项项目资金投入减少，相应支出减少。具体项目开支及开展工作情况：节能环保支出57万元，占项目支出的3.79%、农林水支出1421.44万元，占项目支出的94.54%、其他支出25.12万元，占项目支出的1.67%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南森林自然中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,948.83万元，占本年支出合计的95.34%。与上年一般公共预算财政拨款支出2,015.87万元对比减少3%。主要原因分析是项目支出相比上年度减少5%，2021年一般公共预算财政拨款项目支出1,478.44万元，2021年一般公共预算财政拨款项目支出1,555.55万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出2.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于退休老同志权益及福利保障支出。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出57.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%，主要用于为单位职工缴纳工伤保险。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1,888.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.93%。主要用于履行单位职能职责，开展专项业务活动，如做好森林资源管护、野生动物收容救护、森林公园经营等各项工作。重点项目有绿孔雀人工繁育基地建设、园宝山林区灌水工程、野生动物收容救护等。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南森林自然中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.11万元，支出决算为13.73万元，完成预算的97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.73万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费较预算有所节约，车辆维修维护费特别是大修理支出较少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加7.97万元，增长138.63%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化，上下年度均为0；公务用车购置及运行费支出决算增加7.97万元，增长138.63%；公务接待费支出决算无变化，上下年度均为0。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因由于本年度受cop15等全球性会议召开影响，增加了防火巡护任务，导致防火车辆运行维护费增加，且上年度由于疫情影响，公车出行公务活动减少，由此导致本年度公车运行维护费较去年有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13.73万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出13.73万元。其中：公务用车运行维护费支出13.73万元。
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出13.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于森林防火、机要通信、老干工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南森林自然中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年度相比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南森林自然中心部门资产总额2,790.88万元，其中，流动资产305.63万元，固定资产1,987.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程497.52万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44.77万元，其中固定资产减少348.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1000平方米，账面原值170万元，实现资产使用收入16.74万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额428.59万元，其中：政府采购货物支出19.79万元；政府采购工程支出408.80万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.79万元，占政府采购支出总额的4.6%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
注：因2021年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标，故无部门整体支出绩效自评情况。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算。是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）事业收入。指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入。指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“经营收入”以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。
（四）“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。
相关附件：