目 录
第一部分 云南省林业高级技工学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省林业高级技工学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈中共云南省委机构编制委员会办公室关于云南高级技工学校机构编制方案的批复〉的通知》（云编办〔2021〕79号），云南省林业高级技工学校对外履行职责，开展培训教育工作。云南省林业高级技工学校主要履行以下职能：
1.负责组织以林业类、交通类、机械维修类及其他管理服务类专业为主的技工教育。
2.开展相关专业中级、高级和预备技师层次技术人才培养、培训和职业技能等级认定工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，学校将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以立德树人为根本，始终坚持“一切为了学生，为了学生发展”的办学思想，坚定不移地走“立足林业，服务社会；产教融合，共赢合作”的办学道路，抓重点，破难点，补短板，树亮点，狠抓工作落实落地，在体制机制改革、实训导向教学改革、学校基础设施建设等重点工作上集中发力，以点带面，努力实现各项工作的新突破、快突破、大突破。
1.加快拓展技工教育事业规模。继续扩大技工教育办学规模，社会化职业技能培训人数争创新高。
2.加强专业建设，努力提升办学水平。以“产教一体化”教学能力提升项目为契机，狠抓林业专业群建设，努力创建“林业产教示范基地”；进一步加强教师尤其是“一体化”教师的培养培训力度，拓展教师专业发展渠道。
3.强化质量意识，提高学生素质。技工院校毕业生的毕业率及初次就业率达95%以上，职业技能等级获证率达95%以上。进一步加强职业技能和职业道德教育，努力提高学生就业创业的能力和水平。
4.探索产教融合校企合作长效管理机制。继续深化内涵建设，建立基地、招生、教学、科研、就业和师资“六位一体”的合作模式，努力建成产教融合示范校。进一步推进社会多元办学的改革实践，依法规范社会合作办学招生、收费、教育管理、课程设置、校外实习等办学行为，促进社会合作办学健康持续发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省林业高级技工学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省林业高级技工学校。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省林业高级技工学校部门2021年末实有人员编制145人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制145人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员145人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
注：云南省林业高级技工学校2021年度无政府性基金、国有资本经营收入，同时并无政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业高级技工学校部门2021年度收入合计3,316.85万元。其中：财政拨款收入3,114.19万元，占总收入的93.89%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入160.94万元，占总收入的4.85%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入41.72万元，占总收入的1.26%。与2020年对比情况详见下表：
2021财政拨款收入同比增长3.10%；增长原因是2021年我校学生比2020年年末有所增加，因此财政生均拨款增加；事业收入同比减少100%，由于我校2021年度未申请非税收入返还导致；经营收入同比增长3.67%，是因为我校2021年度对外培训业务有所增加，收入因此增加；其他收入同比增长22.35%，因为我校2021年5月根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南林业和草原培训中心、云南省林业技能开发站、云南林业工程造林项目咨询服务站改革方案〉的通知》，培训中心、技能站和咨询站并入，3家单位的其他收入也并入我校，因此其他收入同比增长。
二、支出决算情况说明
云南省林业高级技工学校部门2021年度支出合计4,186.33万元。其中：基本支出3,118.70万元，占总支出的74.50%；项目支出906.69万元，占总支出的21.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共160.94万元，占总支出的3.84%。与2020年度支出情况对比详见下表：
2021年度支出同比增长22.39%。其中：由于云南省林业技能开发站、云南林业工程造林项目咨询服务站并入，人员经费与公用经费增加，基本支出同比增长32.97%；2021年我校项目相比于2020年有所减少，项目支出同比下降1.42%。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省林业高级技工学校正常运转的日常支出3,118.70万元。与上年对比，增加973.27万元，增加部分因为培训中心，技能开发站和咨询站的人员与车辆等一同并入我单位，以及我校正常运转成本有所增加，因此基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,534.07万元，占基本支出的81.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费584.63万元，占基本支出的18.75%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省林业高级技工学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出906.69万元。与上年相比减少了13.02万，下降了1.42%，主要原因是本年度与2020年度相比申报项目有所减少。具体项目开支及开展工作情况：学生资助补助经费支出539.59万元；中等职业教育学生资助中央补助经费支出168.75万；迪庆怒江州中等职业教育农村学生全覆盖生活补助专项资金支出12.5万；中等职业教育学生资助（助学金）补助资金支出106万；青年技能人才培养工程补助资金支出37.8万；国家职业资格鉴定补偿成本专项资金支出2.3万；中等职业教育专项资金支出9万；云南省林业高级技工学校（排危）建设项目支出30.75万。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业高级技工学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,105.54万元，占本年支出合计的74.18%。与上年相比，减少了140.59万元，下降了4.33%，主要原因是2021年度相比2020年度项目有所减少，项目支出减少，且本年度一般公共预算拨款支出有结余。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出2,620.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.40%。主要用于学校日常运转所需支出与学生日常经费支出。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出284.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于学校教职工相关社会保障费用支出。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于学校在职人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省林业高级技工学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38万元，支出决算为15.41万元，完成预算的40.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.14万元，完成预算的63.08%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的1.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我校严格执行中央和省委、省政府关于压缩“三公”经费支出的有关要求，能减则减，最大程度减少三公经费开支。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加5.15万元，上升50.25%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.92万元，增长48.15%；公务接待费支出决算增加0.23万元，增长700.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南林业和草原培训中心、云南省林业技能开发站、云南林业工程造林项目咨询服务站改革方案〉的通知》单位有车辆并入，公务用车运行维护费增加；2021年培训业务回暖，对接业务的需要，接待批次增加，公务接待费增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15.14万元，占98.28%；公务接待费支出0.26万元，占1.72%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出15.14万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出15.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于学校日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.26万元。其中：
国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学生顶岗实习、就业相关事宜洽谈，我校相关职业培训业务，工种培训业务洽谈的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业高级技工学校部门2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比增加0万元，原因是云南省林业高级技工学校为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省林业高级技工学校部门资产总额6080.52万元，其中，流动资产1122.39万元，固定资产4848.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程60.32万元，无形资产49.3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加72.58万元，其中固定资产减少381.5万元。处置房屋建筑物1.18万平方米，账面原值608.77万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋172平方米，账面原值4.39万元，实现资产使用收入7.21万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额43.06万元，其中：政府采购货物支出35.17万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出7.89万元。授予中小企业合同金额43.06万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
项目支出绩效自评情况详见附表（附表12-附表15）。
注：因2021年年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标，故无部门整体绩效自评情况。
五、其他重要事项情况说明
2021年度，我校根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南林业和草原培训中心、云南省林业技能开发站、云南林业工程造林项目咨询服务站改革方案〉的通知》。3家单位资产负债等并入我单位。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。
（二）经营收入：指本年度组织培训和职业技能等级认定工作等，由委托方支付的相关培训费用取得的收入。
（三）基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费指商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（四）项目支出：指用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（五）“三公”经费，指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
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