目 录
第一部分 云南省林业调查规划院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省林业调查规划院概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化（石漠化）土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评估、保护、利用、评价及研究工作，开展相关领域的科学研究；负责林业工程发展规划设计及工程咨询、生态建设和环境工程规划设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询；负责林业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
全年我院共接受国家林草局、省林草局等下达和安排的指令性任务26项。其主要指令性任务为：云南省森林火灾风险普查试点；石漠化及干热河谷生态修复技术研究；湿地资源年度监测、评估和认定；绘制重点保护野生动植物资源一张图；天然林保护修复中长期规划编制；森林管护基础设施建设规划、森林管护现代化建设规划、天然林森林经营规划、退化天然林修复规划；新一轮退耕还林到期省级检查验收；云南省草原基况监测专项资金；云南省林草综合项目检查核查、森林督查及方案编制专项资金等项目。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省林业调查规划院2021年度部门决算编报的单位共5个。其中：其他事业单位5个。分别是：
云南省林业调查规划院、云南省林业调查规划院昆明分院、云南省林业调查规划院营林分院、云南省林业调查规划院大理分院以及云南省林业调查规划院生态分院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省林业调查规划院部门2021年末实有人员编制776人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制776人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员764人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员12人。其中：离休12人，退休0人。
实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
注：云南省林业调查规划院没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业调查规划院部门2021年度收入合计22,776.16万元。其中：财政拨款收入15,886.90万元，占总收入的69.75%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入5,829.90万元，占总收入的25.60%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,059.36万元，占总收入的4.65%。财政拨款收入比上年减少了412.67万元，下降了2.53%，主要是本年指令性工作按要求进行归并整合，项目减少，经费减少；事业收入减少了1,353.04万元，下降了18.84%，主要是合同项目实际收款下降。
二、支出决算情况说明
云南省林业调查规划院部门2021年度支出合计24,693.03万元。其中：基本支出17,569.48万元，占总支出的71.15%；项目支出7,123.55万元，占总支出的28.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，2021年度支出增加了2,590.73万元，上升了11.72%，主要是本年度指令性任务全面开展，资金执行进度加快；基本支出比上年减少12.95万元，下降0.07%，主要是上年补发了增资款，本年是正常发放工资；项目支出比上年增加2,603.68万元，增长57.61%，主要是本年度指令性工作全面开展，资金执行进度加快。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省林业调查规划院机构正常运转的日常支出17,569.48万元。比上年减少12.95万元，下降0.07%，主要是上年补发了增资款，本年是正常发放工资；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,264.41万元，占基本支出的86.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,305.07万元，占基本支出的13.12%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省林业调查规划院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,123.55万元，比上年增加2,603.68万元，上升57.61%，主要是本年度指令性工作全面开展，资金执行进度加快。
其他组织事务支出4.57万元，占2021年度支出合计的0.06%，此项目已全部完成；其他人力资源和社会保障管理事务支出3.00万元，占2021年度支出合计的0.04%，此项目已全部完成；其他自然生态保护支出126.03万元，占2021年度支出合计的1.77%，此项目已全部完成；政策性社会性支出补助95.69万元，占2021年度支出合计的1.34%，项目已完成基础数据调查，正在进行数据整理及成果汇总；其他节能环保支出999.74万元，占2021年度支出合计的14.03%，此项目已全部完成；事业机构支出2589.29万元，占2021年度支出合计的36.35%，为单位历年事业收支结余滚存；技术推广与转化支出24.48万元，占2021年度支出合计的0.34%，项目已完成基础数据调查，正在进行数据整理及成果汇总；森林资源管理支出1770.83万元，占2021年度支出合计的24.86%，项目已完成基础数据调查，正在进行数据整理及成果汇总；森林生态效益补偿支出78.71万元，占2021年度支出合计的1.11%，此项目已全部完成；自然保护区等管理支出334.40万元，占2021年度支出合计的4.69%，项目已完成基础数据调查，正在进行数据整理及成果汇总；动植物保护支出317.40万元，占2021年度支出合计的4.46%，项目已完成基础数据调查，正在进行数据整理及成果汇总；湿地保护支出54.12万元，占2021年度支出合计的0.76%，项目已完成基础数据调查，正在进行数据整理及成果汇总；草原管理支出105.76万元，占2021年度支出合计的1.49%，此项目已全部完成；行业业务管理支出59.32万元，占2021年度支出合计的0.83%，项目已完成基础数据调查，正在进行数据整理及成果汇总；其他林业和草原支出204.91万元，占2021年度支出合计的2.88%，项目已完成基础数据调查，正在进行数据整理及成果汇总；其他自然灾害防治支出178.90万元，占2021年度支出合计的2.51%，项目已完成基础数据调查，正在进行数据整理及成果汇总；其他支出176.40万元，占2021年度支出合计的2.48%，此项目已全部完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业调查规划院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出18,553.99万元，占本年支出合计的75.14%。比上年增加2,660.4万元，增加16.74%。主要原因是本年度指令性工作全面开展，资金执行进度加快。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于其他组织事务4.57万元。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1,716.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出3.00万元，离休费支出245.88万元，事业单位职工基本养老保险缴费支出1,297.02万元，事业单位职工职业年金缴费支出126.27万元，其他事业单位养老支出44.18万元。
9.卫生健康（类）支出177.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于事业单位医疗105.89万元，公务员医疗补助68.97万元，其他行政事业单位医疗支出3.01万元。
10.节能环保（类）支出1,221.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于自然生态保护支出126.03万元，天然林保护支出95.69万元，其他节能环保支出999.74万元。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出14,196.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.52%。主要用于事业机构人员工资福利、日常公用经费11,262.02万元，技术推广与转化24.48万元，森林资源管理1,755.83万元，森林生态效益补偿78.71万元，自然保护区等管理334.40万元，动植物保护支出317.40万元，湿地保护54.12万元，草原管理105.76万元，行业业务管理59.32万元，其他林业和草原支出204.91万元。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1,057.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于住房公积金缴存。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出178.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于其他自然灾害防治。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省林业调查规划院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为74.58万元，支出决算为26.62万元，完成预算的35.69%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为26.62万元，完成预算的45.26%。2021年度一般公共预算财政拨款无因公出国（境）费、公务接待费。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是严格执行中央和省委、省政府关于压缩“三公”经费支出的有关要求，严控“三公”经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.21万元，下降13.66%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4.21万元，下降13.66%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26.62万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出26.62万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出26.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业调查规划院2021年机关运行经费支出0.00万元。和上年相比，无增减变动。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省林业调查规划院资产总额36,881.99万元，其中：流动资产19,392.61万元，固定资产16,807.80万元，对外投资及有价证券80.00万元，在建工程321.16万元，无形资产280.42万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,995.38万元，其中固定资产增加7,549.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产213项，账面原值140.68万元，实现处置收入0.18万元；出租房屋11,820.20平方米，实现资产使用收入958.22万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额691.73万元，其中：政府采购货物支出255.09万元。政府采购工程支出436.64万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表20）。
注：因年初预算未要求单位设定整体以及项目支出绩效目标，云南省林业调查规划院未能对整体以及项目支出组织自评，故《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》《项目支出绩效自评表》无数据。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入，即我单位从本级财政部门取得的各类财政拨款。
（二）事业收入，即我单位开展林业和草原等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。
（三）其他收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入、非本级财政补助收入、租金收入等。我单位涉及利息收入和个税手续费返还等。
（四）非税收入，是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得用于满足社会公共需要或准公共需要的财政性资金。主要包括:政府性基金、彩票公益金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入、政府财政资金产生的利息收入等。本单位非税收入为国有资产有偿使用收入中资产处置收入和政府财政资金产生的利息收入。
（五）事业支出，即我单位开展林业和草原等专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。基本支出，是指我单位为保障其单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指我单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）结转和结余，是指事业单位年度收入与支出相抵后的余额。非财政拨款结转按照规定结转下一年度继续使用。非财政拨款结余可以按照国家有关规定提取职工福利基金，剩余部分用于弥补以后年度单位收支差额；国家另有规定的，从其规定。
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