目 录
第一部分 云南省林业调查规划院昆明分院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省林业调查规划院昆明分院概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省林业调查规划院昆明分院是隶属于云南省林业和草原局的三级法人单位，主要承担完成国家林业和草原局、省委、省政府及省林草局等上级部门安排的各项指令性任务，同时也为各级政府和林业主管部门以及广大林农提供林业和草原技术服务。2014年9月，我单位被中共云南省委编办正式批准为公益一类事业单位。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，昆明分院紧紧围绕各项年度目标计划，按时完成省林业和草原局、规划院下达的各项指令性任务及公益性项目，整体推进各项工作有序开展。
根据省林草局、规划院的统一安排部署，分院按各项目预算进度完成了云南省2021年草原生态修复治理、林业数表编制工作、森林管护体系建设系列技术规范、天保“三项”检查调研工作、云南省林草资源综合监测、云南省林草综合项目、全省第一次森林火灾风险普查项目、云南省岩溶地区第四次石漠化调查省级技术指导工作、云南省草原基况监测省级技术指导工作等14项指令性任务，投入350人次。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省林业调查规划院昆明分院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：云南省林业调查规划院昆明分院
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省林业调查规划院昆明分院部门2021年末实有人员编制128人。其中：事业编制128人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员117人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
注：云南省林业调查规划院昆明分院没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业调查规划院昆明分院部门2021年度收入合计3,599.51万元。其中：财政拨款收入2,497.08万元，占总收入的69.37%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,090.38万元（含教育收费0.00万元），占总收入的30.29%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入12.05万元，占总收入的0.34%。
2021年财政拨款收入2,497.08万元，2020年财政拨款收入2,256.76万元，2021年较上年增加240.32万元，同比增长10.65%，由于财政拨款项目较上年增多，财政拨款收入增加。
2021年事业收入1,090.38万元，2020年事业收入1,295.12万元，2021年较上年减少204.74万元，同比下降15.81%，由于指令性任务增加，事业收入合同项目较少。
2021年其他收入12.05万元，2020年其他收入9.93万元，2021年较上年增加2.12万元，同比增加21.37%，由于收到2020、2018年度代扣代缴个人所得税手续费1.94万元及利息收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省林业调查规划院昆明分院部门2021年度支出合计3,943.93万元。其中：基本支出2,548.57万元，占总支出的64.62%；项目支出1,395.36万元，占总支出的35.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。
本年支出2021年比上年增加25.95%，基本支出与上年持平，项目支出比上年度增加132.50%，主要原因是2020年财政拨款结转项目及非财政拨款结转项目425.51万元在2021年已全部完成，形成支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省林业调查规划院昆明分院机构正常运转的日常支出2,548.57万元。与上年对比基本持平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,196.66万元，占基本支出的86.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费351.91万元，占基本支出的13.81%。
（二）项目支出情况
2021年度根据省林草局、规划院的统一安排部署，分院按各项目预算进度完成了云南省2021年草原生态修复治理、林业数表编制工作、森林管护体系建设系列技术规范、天保“三项”检查调研工作、云南省林草资源综合监测、云南省林草综合项目、全省第一次森林火灾风险普查项目、云南省岩溶地区第四次石漠化调查省级技术指导工作、云南省草原基况监测省级技术指导工作等14项指令性任务，同时稳步拓展草原调查监测、石漠化调查监测、森林资源调查监测及自然保护地等资质证书业务范围的社会化技术服务性项目，发生相关项目经费支出1,395.36万元。与上年对比增加132.50%，主要原因是2020年财政拨款结转项目及非财政拨款结转项目425.51万元在2021年已全部完成，形成支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业调查规划院昆明分院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,975.48万元，占本年支出合计的75.44%。一般公共预算财政拨款支出（上年数2,226.07万元）比上年增加749.41万元，同比增长34%。主要原因是2020年财政拨款结转项目及非财政拨款结转项目425.51万元在2021年已全部完成，形成支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出219.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于事业单位离退休15.46万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出194.26万元；机关事业单位职业年金缴费支出6.65万元；其他行政事业单位养老支出3.34万元。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出332.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.17%。主要用于：
云财资环〔2020〕17号云南省2020年度营造林实绩核实和成效评估、新一轮退耕还林工程、国家森林抚育补贴项目检查验收和国有林场森林资源保护管理考核工作40万元。
云财农〔2019〕99号草原统计项目经费14.06万元。
云财资环〔2021〕22号提前下达云南省2020年中央财政林业草原生态保护修复治理7.59万元。
云财资环〔2020〕17号“十四五”草原保护建设规划评估调研15.66万元。
云财资环〔2020〕17号草原工程项目委托验收11.22万元。
云财资环〔2021〕22号森林管护体系建设系列技术规范、云南省县级森林统一管护建设技术规程10万元。
云财资环〔2021〕22号天保工程森林抚育、公益林建设作业设计质量检查及天然林停伐项目督导调研10万元。
云财资环〔2021〕105号云南省2020年度营造林实绩核实和成效评估、新一轮退耕还林工程、国家森林抚育补贴项目检查验收和国有林场森林资源保护管理考核工作1.91万元。
云财资环〔2021〕105号云南省森林和草原火灾风险普查工作19.44万元。
云财资环〔2021〕105号2021年国家林草生态综合监测评价及年度出数等13项工作202.39万元
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出2,260.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.98%。主要用于财政拨款项目支出和事业机构基本支出。具体如下：森林资源管理331.87万元；森林生态效益补偿10万元；自然保护区等管理34.58万元；动植物保护15万元；湿地保护6万元；草原管理98.61万元；事业机构基本支出1,764.77万元，其中工资福利支出1,643.63万元，商品和服务支出121.14万元。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出162.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。用于缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省林业调查规划院昆明分院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.31万元，支出决算为4.74万元，完成预算的30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.74万元，完成预算的40%；公务接待费支出决算为0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数。根据厉行节约的相关规定，“三公”经费支出决算数应小于本年预算数，且2021年度实际收到的一般公共预算中“三公”经费为4.74万元，因此“三公”经费支出决算数为4.74万元，小于“三公”经费预算数。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.04万元，增长0.95%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.04万元，增长0.95%；2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆运行时间长，老化严重，运行维护费用相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.74万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.74万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出4.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人次（其中：外事接待0人次）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业调查规划院昆明分院部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增加比例为0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省林业调查规划院昆明分院部门资产总额4,458.08万元，其中，流动资产3,454.72万元，固定资产963.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产40.07万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少289.88万元，其中固定资产增加3.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产112项，账面原值81.48万元，实现资产处置收入0.18万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额94.18万元，其中：政府采购货物支出94.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额94.18万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
注：因2021年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标，故无部门整体支出绩效自评情况。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入，即我单位从本级财政部门取得的各类财政拨款。
（二）事业收入，即我单位开展林业和草原等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。
（三）其他收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入、非本级财政补助收入、租金收入等。我单位涉及利息收入和个税手续费返还等。
（四）非税收入，是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得用于满足社会公共需要或准公共需要的财政性资金。主要包括:政府性基金、彩票公益金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入、政府财政资金产生的利息收入等。本单位非税收入为国有资产有偿使用收入中资产处置收入和政府财政资金产生的利息收入。
（五）事业支出，即我单位开展林业和草原等专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。基本支出，是指我单位为保障其单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指我单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）结转和结余，是指事业单位年度收入与支出相抵后的余额。非财政拨款结转按照规定结转下一年度继续使用。非财政拨款结余可以按照国家有关规定提取职工福利基金，剩余部分用于弥补以后年度单位收支差额；国家另有规定的，从其规定。
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