目 录
第一部分 云南省林业调查规划院大理分院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省林业调查规划院大理分院概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省林业调查规划院大理分院成立于1951年，根据中共云南省委机构编制委员会办公室文件《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省林业和草原局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕218号），单位性质为公益一类事业单位。主要职能：负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化（石漠化）土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评估、保护、利用、评价及研究工作，开展相关领域的科学研究；负责林业工程发展规划设计及工程咨询、生态建设和环境工程规划设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询；负责林业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
通过分院的精心组织和全体职工的共同努力，2021年分院共组织34项生产项目，其中：院下达指令性9项，计划经费486.65元，到位经费469.65万元；合同性项目25项，总经费1,000.6万元，到位经费730.0万元。
任务完成情况：已完成项目19项（含2020年前的1项）；完成初稿的6项，未完成项目9项。
1.强化公益服务，认真组织完成各项指令性任务
（1）组织开展了澜沧县、江城县、保山市和德宏州的毁林种茶专项检查，临沧市森林督查，配合省纪委完成涉林案件调查。
（2）负责指导保山市、大理州、怒江州、迪庆州完成2021年全省森林督查等六项工作暨打击毁林专项行动和林草生态综合监测评价工作；
（3）组织完成昆明市、怒江州、迪庆州3个州（市）全省2020年度营造林实绩核实和成效评估、新一轮退耕还林工程和国家森林抚育补贴项目检查验收工作；
（4）负责完成大理州、怒江州、迪庆州、临沧市云县及永德县全省林草湿数据与第三次国土调查数据对接融合和公益林优化工作；
（5）组织完成昆明市、怒江州、保山市3个州（市）的草原样地监测工作任务；
（6）负责指导大理州、怒江州、迪庆州3个州及所属19个县（市）云南省森林和草原火灾风险普查工作；
（7）组织完成昆明市、大理州、迪庆州云南省华山松、高山松林业测树数表编制工作；
（8）组织开展了保山市、大理州2021年全省古茶树保护管理区区划、2021年云南省古茶树资源补充调查与保护利用规划工作。
2.主动作为担当，积极为地方政府及林草部门提供技术服务
（1）自然保护地方面
一是组织完成云南大理苍山国家地质公园、国家级风景名胜区，以及南涧凤凰山、大龙潭州州级自然保护区和灵宝山国家森林公园等保护地的勘界立标工作；二是组织开展巍山青华绿孔雀自然保护区生物多样性本底资源调查；三是参与高黎贡山国家公园创建工作；四是完成大理苍山世界地质公园总体规划；五是配合大理州、怒江州和迪庆州开展自然保护地整合优化预案“回头看”工作。
（2）可研规划方面
一是完成洱海流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目—苍山生物多样性生态恢复及保护项目可行性研究报告；二是完成大理州、保山市古茶树资源补充调查与保护利用规划；三是完成永胜县2021年横断山区水源涵养与生物多样性保护项目退化林修复建设作业设计和永胜县小长坪万亩食用菌林下仿生种植示范基地项目建设实施方案编制。
（3）其他涉林方面
一是组织人员开展昆明长水机场改扩建拟使用林地项目可行性调查；二是组织完成南涧县、祥云县、香格里拉市、泸水市森林资源管理“一张图”年度更新和森林资源监测专项调查工作；三是完成永平县2021年中央财政林业改革发展资金森林抚育项目作业设计；四是履行公益职能免费完成南涧县公郎镇沙乐村委会大沟边至小团山路口森林防火通道建设项目森林资源核实调查。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省林业调查规划院大理分院2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：其他事业单位1个，分别为云南省林业调查规划院大理分院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省林业调查规划院大理分院2021年末人员编制113人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制113人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员113人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
注：云南省林业调查规划院大理分院没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业调查规划院大理分院2021年度收入合计3,638.64万元。其中：财政拨款收入2,027.43万元，占总收入的55.72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入730.08万元（含教育收费0万元），占总收入的20.06%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入881.13万元，占总收入的24.22%。财政拨款收入比上年增加150.54万元，增加7.43%，主要是根据人社部财政部通知，调整了工作人员的基本工资等；事业收入比上年减少225.99万元，主要是2021年大理分院以完成省林草局、省规划院安排的指令性项目为主，合同性项目减少。
二、支出决算情况说明
云南省林业调查规划院大理分院2021年度支出合计3,334.52万元。与上年对比，比上年增加支出2.67%。其中：基本支出2,414.89万元，占总支出的72.42%；项目支出919.63万元，占总支出的27.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，基本支出比上年减少344.44万元，减少14.26%，主要是固定资产购置和修缮费较2020年减少；项目支出比上年增加433.67万元，增加47.17%，主要是完成昆明市、大理州、迪庆州云南省华山松、高山松林业测树数表编制工作，大理国家级风景名胜区苍山洱海风景区勘界立标、云南大理苍山国家地质公园勘界立标项目等支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省林业调查规划院大理分院正常运转的日常支出2,414.89万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,085.47万元，占基本支出的86.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费329.42万元，占基本支出的13.64%。与上年相比基本支出决算减少344.44万元，减少幅度14.26%，主要是日常公用经费支出减少275.33万元、人员经费减少69.11万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省林业调查规划院大理分院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出919.63万元。比上年增加433.67万元，增加47.17%，主要是完成2020年度签订的合同项目。主要是完成昆明市、大理州、迪庆州云南省华山松、高山松林业测树数表编制工作，大理国家级风景名胜区苍山洱海风景区勘界立标、云南大理苍山国家地质公园勘界立标项目等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业调查规划院大理分院2021年度一般公共预算财政拨款支出2,331.33万元，占本年支出合计的69.91%。比上年度增加287.8万元，增加了12.34%。主要是根据人社部财政部通知，人员工资调整及增加职工绩效工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出181.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.8%。主要用于单位退休公用经费5.4万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出176.48万元。
9.卫生健康（类）支出177.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于事业单位医疗支出105.89万元；公务员医疗补助68.97元；其他行政事业单位医疗支出3.01万元。
10.节能环保（类）支出276.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.85%。主要用于国家林草生态综合检测项目。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1,527.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.5%。主要用于大理分院的基本支出及完成相关的工作任务必需的项目支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出138.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于大理分院的住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省林业调查规划院大理分院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.85万元，支出决算为5.03万元，完成预算的42.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.03万元，完成预算的42.45%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.56万元，下降47.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.56万元，下降47.55%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年底新增一辆报废车辆，2021年公务用车运行维护费减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.03万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.03万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出5.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人次（其中：外事接待0人次）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业调查规划院大理分院2021年机关运行经费支出0万元。与上年相比增减0万元，增减0%。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省林业调查规划院大理分院资产总额9,664.35万元，其中，流动资产6,039.62万元，固定资产3,606.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.28万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加542.71万元，其中固定资产增加75.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产101项，账面原值59.2万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋11,215.09平方米，账面原值2,128.74万元，实现资产使用收入831.81万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额41.71万元，其中：政府采购货物支出41.71万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表13）。
注：因年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标，云南省林业调查规划院大理分院未能对整体支出组织自评，故《部门整体支出绩效自评表》无数据。《项目支出绩效自评表》（附表12）为非税收入项目支出补助资金；（附表13）为森林资源监测及林业技术服务项目补助资金。
五、其他重要事项情况说明
云南省林业调查规划院大理分院无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入，即我单位从本级财政部门取得的各类财政拨款。
（二）事业收入，即我单位开展林业和草原等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。
（三）其他收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入、非本级财政补助收入、租金收入等。
（四）非税收入，是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得用于满足社会公共需要或准公共需要的财政性资金。主要包括:政府性基金、彩票公益金、国有资源有偿使用收 入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入、政府财政资金产生的利息收入等。本单位非税收入为国有资产有偿使用收入中资产处置收入和政府财政资金产生的利息收入。
（五）事业支出，即我单位开展林业和草原等专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。基本支出，是指我单位为保障其单位正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指我单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）结转和结余，是指事业单位年度收入与支出相抵后的余额。非财政拨款结转按照规定结转下一年度继续使用。非财政拨款结余可以按照国家有关规定提取职工福利基金，剩余部分用于弥补以后年度单位收支差额；国家另有规定的，从其规定。
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