附件1
云南森林自然中心2023年预算公开目录
第一部分 云南森林自然中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南森林自然中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南森林自然中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责单位管理范围内国有森林资源管护、森林防火、生态建设及保护，负责金殿林场和金殿国家森林公园的规划、建设、管理；负责林业科普宣传，提供科研、教学试验示范基地。
（二）机构设置情况
云南森林自然中心是云南省林业和草原局直属的正处级事业单位，内设党政办公室、计财科、人事科、信息宣传科、森林防火科、资源林政管理科、科教科（规划队）、林场管理科、野生动植物救护繁育科、行政后勤科、防火物资储备库管理办公室11个科室。
（三）重点工作概述
做好森林防火工作。一是认真做好2023年度森林防火工作，修订完善各类应急预案，组建半专业扑火队伍，增补扑火机具。二是加强巡护力度，加强野外火源管理，认真落实巡护责任制度、领导带班制度和防火人员分组值班制度。三是加强扑火队员业务培训，完善队伍建设长效保障机制。四是组织开展多种森林防火宣传教育活动，使森林防火意识“入户、入脑、入心”，切实做到家喻户晓。
做好森林资源管护工作。一是配合做好涉林项目使用国有林地及林木采伐的初审和上报工作，同时做好项目用地过程中的监管工作。二是加大林业法律法规的宣传，适时开展林区森林资源巡护，做好国有林区的森林资源监管工作。三是开展林权纠纷梳理排查，与周边村组（单位）进行沟通协调，积极向有关部门汇报，推进林权争议的调处解决。四是继续推进自然保护地整合优化及勘界立标相关工作。五是与盘龙区农业农村局进一步沟通配合，建立健全林政执法的长效管理机制。
做好野生动物救护繁育工作。一是继续做好野生动物收容救护日常工作，完成年中和年终盘点统计、数据汇总和档案整理工作。二是继续做好绿孔雀人工繁育工作。三是积极争取资金持续建设自然中心珍稀濒危动植物保护项目。
做好国家森林公园和国有林场建设等工作。一是继续推进森林公园总体规划修编工作。二是巩固国有林场改革成效，推进国有林场建设，认真抓好现有项目的使用管理。三是做好林业有害生物防治工作。四是做好森林防火物资储备库管理及仓库安全生产工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制81人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制81人。在职实有70人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助70人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。
车辆编制8辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入6,666,309.16元，其中：一般公共预算5,836,309.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入270,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入560,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比减少5,558,390.84元，主要原因分析是本年度项目资金安排有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入5,836,309.16元，其中：本年收入5,836,309.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,836,309.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少6,268,390.84元，主要原因分析无上年结转且本年度项目资金安排有所减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出6,666,309.16元。财政拨款安排支出5,836,309.16元，其中：基本支出5,836,309.16元，与上年对比增加580,209.16元，主要原因分析是单位运行经费增长，政府采购需求增加；项目支出0.00元，与上年对比减少900,000.00元，主要原因是本年度项目支出均为上级补助的中央专项项目，未纳入省本级预算编制中。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休30,200.00元，主要用于退休人员活动经费。
农林水支出－林业和草原－事业机构5,806,069.16元，主要用于在职人员经费开支及单位运转等费用。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
农林水支出－普惠金融发展支出－农业保险保费补贴0.00元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
农林水支出－林业和草原－森林资源培育0.00元。
（三）经济社会事业发展事项
农林水支出－林业和草原－其他林业和草原支出0.00元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额562,100.00元，其中：政府采购货物预算562,100.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南森林自然中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少140,000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南森林自然中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年相比无变化。
（二）公务接待费
云南森林自然中心2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南森林自然中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少140,000.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少140,000.00元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
增减变化原因：我单位2023年度“三公”经费预算使用单位自有资金，金额为133,000.00元，资金性质不属于一般公共预算财政拨款资金。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年本单位重点项目为野生动物收容救护项目，项目总体目标是对全省16个州市开展野生动物收容、救护及业务指导工作，使受伤、病弱、饥饿、受困、迷途的国家和地方重点保护野生动物及时得到收容、救治。主要绩效指标有“开展检查（核查）次数”，用于反映检查核查的次数情况；“宣传活动举办次数”用于反映组织宣传活动次数的情况；“收容救护动物数量”用于反映收容、救护的野生动物数量。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.国有林场：是指国家为加快森林资源培育，保护和改善生态，在重点生态脆弱地区和大面积集中连片的国有荒山荒地上采取国家投资的方式建立起来的专门从事营造林和森林管护的林业事业单位。
2.林业有害生物：是指危害森林、林木和林木种苗正常生长并造成经济损失的病、虫、杂草、软体动物、脊柱动物等有害生物。
3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南森林自然中心2023年机关运行经费安排0.00元，与上年相比无变化，主要原因是本单位为事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南森林自然中心资产总额29,615,421.50元，其中，流动资产4,447,263.10元，固定资产21,075,526.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,092,623.75元，无形资产8元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,723,121.50元，其中固定资产增加1,198,226.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入1,107,459.87元，其中出租资产1000平方米，资产出租收入1,107,459.87元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。