附件1
云南省林业和草原有害生物防治检疫局2023年预算公开目录
第一部分 云南省林业和草原有害生物防治检疫局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业和草原有害生物防治检疫局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省林业和草原有害生物防治检疫局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委编制委员会办公室关于印发〈云南省林业和草原局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕218号），主要职责：负责全省林业和草原有害生物预测预报工作；负责全省林业和草原有害生物防治技术指导和业务培训。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、测报科、检疫执法科、防治科。（无编制）
无下属单位。
（三）重点工作概述
1.全面落实松材线虫病等重大林草有害生物疫情防控责任制度。按照国办意见贯彻落实月报告制度，完成各项工作任务，开展好调研指导工作。
2.严格落实《云南省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021—2025年）》，加大松材线虫病防治力度，配合做好国家林草局松材线虫病疫情防控包片蹲点工作。开展检疫执法专项行动，依法严厉查处检疫违法违规行为，加强跨省疫木检疫违法案件协调督导。开展松材线虫病专项普查工作。全面做好西山区、麻栗坡县两个疫区松材线虫病疫情除治督导工作，力争2023年专项普查无疫情。
3.做好外来林草有害生物监测、调查工作，及时发布预报信息，提升防灾减灾实效，公布检疫性林业有害生物疫区、疫点。加强薇甘菊、红火蚁等外来入侵物种的防控工作，严格源头管理，加强监测预报，强化联防联控、群防群治。
4.进一步加强迁飞性有害生物虫情监测，针对黄脊竹蝗、白蛾蜡蝉再次传入风险，严格落实预防、除治措施，充分做好防控物资和人员的准备。督促指导边境县（市、区）进一步加强与毗邻区域的联系，落实虫情互通，密切关注境外有害生物发生、发展情况，强化区域、部门联防联控工作落实，严防迁飞性林草有害生物传播、扩散、蔓延。
5.按照国家的总体部署和要求，继续抓实草原有害生物普查工作，充分运用好草原生物灾害监测预警系统，指导各地开展草原有害生物防治工作，完成年度防治任务。
6.推进项目申报立项工作，加大力度推进云南省松材线虫病等重大有害生物防治基础设施建设项目、云南省边境地区林草外来入侵有害生物监测预警体系建设项目和高黎贡山林业有害生物防控能力提升建设项目等3个项目的申报工作，批准立项后认真组织实施，全面加强我省林草有害生物防控基础设施建设。
7.开展防治调研指导工作，提升产品质量、促进林农增收。推广运用无公害绿色防治技术，加强农药使用安全管理。开展宣传和培训工作，加强林检队伍建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入5,547,169.42元，其中：一般公共预算5,547,169.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比减少10,346,730.58元，其中：一般公共预算10,346,730.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。主要原因分析：部门收入主要是一般公共预算，一般公共预算中本年收入较上年减少122,095.96元，上年结转结余较上年减少10,224,634.62元。本年收入减少的主要是项目资金预算，2023年度中单位没有项目预算；上年结转结余减少的是草原有害生物监测预警项目资金预算，2023年度该项目结束。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入5,547,169.42元，其中：本年收入5,065,504.04元，上年结转收入481,665.38元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,065,504.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少10,346,730.58元，主要原因分析：本年收入中基本支出收入因人员工资的增长，较上年有一定的增加。减少的主要是项目资金，其中本年收入中减少项目资金122,095.96元，上年结转结余中减少项目资金10,224,634.62元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出5,547,169.42元。财政拨款安排支出5,547,169.42元，其中：基本支出5,110,933.42元，与上年对比增加392,633.42元，主要原因是人员工资增加，使相应的人员工资福利增加，依据工资福利计算的公用支出增加；项目支出436,236.00元，与上年对比减少10,739,364.00元，主要原因分析上年结转资金中包含草原有害生物监测预警项目资金，而2023年度项目已结束，不再有预算资金，使本年较上年对比减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休10,800.00元，主要用于行政单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出449,487.04元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5,536.38元，主要用于单位职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗241,778.95元，主要用于行政单位医疗保险补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助183,215.76元，主要用于行政单位公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,329.00元，主要用于单位医疗保障。
农林水支出-林业和草原-行政运行3,862,893.29元，主要用于单位基本支出。
农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾436,236.00元，主要用于林业和草原病虫害防治与监测支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金339,893.00元，主要用于单位住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，2023年度共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,759.38元，较上年减少36,940.62元，下降57.99%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2023年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少7,000.00元，下降70.00%，国内公务接待批次预计为4次，预计共接待25人次。
增减变化原因：贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定精神，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2023年公务用车购置及运行维护费为23,759.38元，较上年减少29,940.62元，下降55.76%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费23,759.38元，较上年减少29,940.62元，下降55.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定精神，严格公务用车管理，压缩经费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门不涉及重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.林业有害生物：指危害森林、林木和林木种子正常生长并造成经济损失的病、虫、杂草等有害生物。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2023年机关运行经费安排610,133.20元，与上年对比增加32,833.20元，增加原因分析：因人员工资变化，使依据人员工资计算的机关运行经费增加，使总额较上年增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门资产总额27,050,345.37元，其中，流动资产1,558,833.64元，固定资产848,310.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程24,643,200.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,442,906.09元（在建工程增加），其中固定资产减少150,209.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产106项，账面原值878,034.00元，实现资产处置收入405.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。
附件：