附件1
纳板河流域国家级自然保护区管理局2023年预算公开目录
第一部分 纳板河流域国家级自然保护区管理局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 纳板河流域国家级自然保护区管理局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
纳板河流域国家级自然保护区管理局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟定纳板河流域国家级自然保护区管理制度；
2.负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作；
3.开展自然生态保护和生物多样性研究；
4.组织生态环境监测；
5.开展自然保护宣传教育。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：行政办公室、资源保护部、科研监测部及社区工作部四个部门。
（三）重点工作概述
2023年度重点工作：1.开展保护区内森林防火、自然资源管护等日常工作。在管理局机关、曼点管理站、江边管理站、蚌冈管理站、过门山管理站和防火瞭望塔六个点同时实行24小时值班制，强化责任落实和森林防火能力建设，根据属地管理原则，积极配合州、县、乡各级林草部门做好巡山护林工作；2.开展自然生态保护和生物多样性监测。每月按工作计划定期开展野生动植物、水文、气象监测和开展外来入侵植物监测和外来入侵生物普查工作，在保护区内开展科研活动；3.做好疫源疫病监测工作。开展陆生野生动物疫源疫病监测工作，在保护区内设立“陆生野生动物疫源疫病监测样线”、开展河道卫生整治和清理非法钓鱼、捕捞专项行动；4.开展自然保护区内宣传教育工作。对保护区内六个少数民族村寨开展法制宣传、生物多样性保护知识讲解，进一步提升了社区群众对生物多样性保护的意义及重要性的认识；5.开展保护区内社区共建共管、有效衔接推进乡村振兴工作。持续开展爱国卫生“7+2专项行动”，与勐宋、勐往、勐阿三个乡（镇）政府加强沟通，共同分析保护区建设发展中存在的问题及不足，共同研究解决途径，就保护区下一步在生态保护、社区参与资源保护等各方面工作统一思想，积极开展民族团结示范创建工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制3辆，实有车辆4辆。实有车辆大于编制车辆的原因为：根据《云南省生态环境厅关于纳板河流域国家级自然保护区管理局公务用车制度改革方案的批复》（云环函〔2018〕787号）批复纳板河流域国家级自然保护区管理局由原核定车辆编制3辆变更为保留4辆公务用车，因一体化系统车辆编制数未完成变更导致出现“车辆编制3辆，实有车辆4辆”情况，一体化系统实际车辆编制数已于2023年完成数量变更。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入9,689,119.89元，其中：一般公共预算6,756,489.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入2,932,630.00元。
与上年对比2022年部门财务总收入4,560,200.00元，2023年较上年增加112.47%。较上年增加主要原因为：2023年部门预算中包含财政拨款项目收入：纳板河流域国家级自然保护区管护监测及社区共管专项资金1,000,000.00元、非同级财政拨款其他收入：纳板河流域国家级自然保护区森林管护及防火专项资金资金1,932,630.00元，以及上年结转收入433,443.12元。而2022年度部门财务总收入中未包含项目资金收入。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入6,756,489.89元，其中：本年收入6,323,046.77元，上年结转收入433,443.12元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,323,046.77元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比2022年财政拨款收入4,468,200.00元，2023年较上年增加51.21%。较上年增加主要原因为：2023年部门预算中包含财政拨款项目收入纳板河流域国家级自然保护区管护监测及社区共管专项资金1,000,000.00元，上年结转收入较2022年增加182,743.12元，且2023年预算数中包含在职人员较2022年增加5人，所以人员经费增加1,160,900.00元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出9,689,119.89元。财政拨款安排支出6,756,489.89元，其中：基本支出5,439,111.56元，与上年对比增加33.47%，主要原因分析：2023年预算数中包含在职人员较2022年增加5人；项目支出1,317,378.33元，与上年对比增加100.00%，主要原因分析：2023年部门预算中包含了财政拨款项目纳板河流域国家级自然保护区管护监测及社区共管专项资金1,000,000.00元，以及上年结转项目纳板河流域国家级自然保护区生物多样性监测、研究及有效保护项目专项资金317,378.33元，2022年部门预算中未包含项目资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4,860.00元，主要用于单位退休人员费用。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出519,006.88元，主要用于单位养老保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗301,377.23元，主要用于单位职工医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助156,578.78元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,101.00元，主要用于单位职工大病保险等费用缴费。
节能环保支出-自然生态保护-生态保护4,106,350.24元，主要用于职工工资、公用经费支出等缴费。
节能环保支出-自然生态保护-自然保护地1,317,378.33元，主要用于项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金340,837.43元，主要用于单位职工住房公积金缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年度无此情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年度无此情况。
（三）经济社会事业发展事项
2023年度无此情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额23,250.00元，其中：政府采购货物预算23,250.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
纳板河流域国家级自然保护区管理局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计109,658.24元，较上年减少82,741.76元，下降43.01%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
纳板河流域国家级自然保护区管理局部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无变动。
（二）公务接待费
纳板河流域国家级自然保护区管理局部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少800.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：坚持节约简朴原则，严格控制公务接待费用预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
纳板河流域国家级自然保护区管理局部门2023年公务用车购置及运行维护费为109,658.24元，较上年减少81,941.76元，下降42.77%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费109,658.24元，较上年减少81,941.76元，下降42.77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减变化原因：坚持节约简朴原则，严格管控公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）纳板河流域国家级自然保护区管护监测及社区共管专项资金项目2023年度绩效目标如下：2023年计划通过专项资金聘用一定数量的社区群众加入护林员队伍对其村寨附近的森林资源管护；通过配备必需的装备和各种培训，使之成为一支强有力的森林管护队伍，以有效地保护区内森林资源；对区内8处长期固定使用的管护设施进行维修，保证保护区内基础设施建设正常运行；通过开展广泛的、持久的宣传教育，广泛动员社区群众参与森林管护中，逐步提高人们对森林保护重要性的认识，以增加公众参与程度，以增强区内群众生态环境保护意识，有效保护区内的森林资源，保障森林生态安全，进一步促进保护区的和谐与稳定。通过开展各类专业技能培训、宣传教育活动、资源管护野外巡护、防火应急物资储备、乡村振兴工作保障、管护监测基础设施修缮及维护、差旅保障、信息网络运行维护、巡护船只保障等工作，促进区内生态环境和自然资源得到95%以上保护，区内无森林火灾发生，当地社区经济得到持续发展。
（二）纳板河流域国家级自然保护区森林管护及防火专项资金2023年度绩效目标如下：通过专项资金聘用一定数量的社区群众加入护林员队伍对其村寨附近的森林资源管护；通过配备必需的装备和各种培训，使之成为一支强有力的森林管护队伍，以有效地保护区内森林资源；对区内8处长期固定使用的管护设施进行维修，保证保护区内基础设施建设正常运行；通过开展广泛的、持久的宣传教育，广泛动员社区群众参与森林管护中，逐步提高人们对森林保护重要性的认识，以增加公众参与程度，以增强区内群众生态环境保护意识，有效保护区内的森林资源，保障森林生态安全，进一步促进保护区的和谐与稳定。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.社区共建共管：管理局与涉及到的景洪市嘎洒镇政府、勐海县勐宋乡政府、勐海县勐往乡政府联合成立了“社区共管委员会”，共同参与保护区内保护、建设和管理，宣传法律、法规、政策和开展环境保护意识教育。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
纳板河流域国家级自然保护区管理局部门2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，纳板河流域国家级自然保护区管理局部门资产总额6,113,117.82元，其中，流动资产319,066.27元，固定资产5,544,424.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产249,627.54元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,905,764.34元，其中固定资产增加1,632,992.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产151.00项，账面原值557,955.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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