附件1
云南省林业和草原局机关服务中心2023年预算公开目录
第一部分 云南省林业和草原局机关服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业和草原局机关服务中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省林业和草原局机关服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省林业和草原局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕218号），云南省林业和草原局机关服务中心负责省林业和草原局机关后勤服务保障工作。
（二）机构设置情况
云南省林业和草原局机关服务中心共设置5个内设机构，包括：综合科、生活科、车管科、保卫科、财务科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年服务中心全体干部职工将紧紧围绕局党组中心工作，履职尽责，做好局机关后勤事务各项管理服务保障工作，以作风革命、效能革命为抓手，对标省内先进机关后勤服务保障单位，比学赶超，扎实开展后勤管理各项工作，着力提升服务保障管理水平，在作好局机关日常机关后勤保障服务基础上，重点开展以下工作：一是提前谋划和调研部署，核定机关后勤社会化服务的标准和价格，在节约机关运行成本的基础上圆满完成机关物业和餐饮服务2023年4月到期后的新一轮采购机关物业和餐饮后勤服务相关工作；二是配合双中心完成2号楼报告厅多功能厅信息化项目建设，加强报告厅改造后续管理，制定《省林业和草原局会会议室管理办法》，积极推进局机关会议室预定实现OA办理，规范会议室管理；三是加强和省委平安办沟通对接，做好2023年度平安建设各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入4,033,148.43元，其中：一般公共预算4,033,148.43元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比增加249,248.43元，主要原因分析：正常工资晋升导致人员经费及相应定员定额公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入4,033,148.43元，其中：本年收入3,930,338.99元，上年结转收入102,809.44元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,930,338.99元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加249,248.43元，主要原因分析：正常工资晋升导致人员经费及相应定员定额公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出4,033,148.43元。财政拨款安排支出4,033,148.43元，其中：基本支出4,033,148.43元，与上年对比增加249,248.43元，主要原因是正常工资晋升导致人员经费及相应定员定额公用经费增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休4,860.00元，主要用于离退休人员、公用经费。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出414,783.52元，主要用于基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗198,734.90元，主要用于缴纳在职人员医疗保险补助。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助115,695.20元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出11,687.00元，主要用于医疗补助支出。
农林水支出－林业和草原－机关服务2,987,387.81元，主要用于人员、公用支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金300,000.00元，主要用于在职人员住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业和草原局机关服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业和草原局机关服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省林业和草原局机关服务中心2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业和草原局机关服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。因财政下达云南省林业和草原局机关服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费预算控制数为0.00元，故公务用车运行维护费预算为0.00元。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省林业和草原局机关服务中心2023年部门预算不涉及项目预算，无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.后勤服务，是指为保障本单位工作和职工生活提供的各项劳务和技术服务。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业和草原局机关服务中心部门 2023 年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省林业和草原局机关服务中心为事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
云南省林业和草原局机关服务中心资产纳入云南省林业和草原局机关统一核算和管理。