目 录
第一部分 云南省林业双中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省林业双中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
2018年12月29日，根据《中共云南省机构编制委员会办公室关于印发〈云南省林业和草原局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕218号），批准成立云南省林业双中心，为公益一类事业单位，经费来源财政全额拨款，核定编制35人，实有24人。主要职责：负责起草“双中心”发展应用规划和政策措施，协调国家林业和草原局统筹做好“中国林业双中心”相关工作；统筹规划“双中心”基础建设，建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府和行业数据开放共享利用；负责数据治理及发布服务，开展政府间信息开放开发工作；牵头协调推进林业和草原大数据产业发展，建立健全大数据安全保障体系和运维管理体系等；承担林业和草原部门信息化和林权交易（收储）业务的应用培训及数据服务工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
一是全力加强顶层设计，搭建数字林业一体化服务平台。今年以来，先后到20余个单位开展了调研学习和技术咨询。在“云南省森林火灾监测预警大数据平台建设项目”的基础上，统筹开展云、网、数、公共支撑平台及应用体系建设，完成了《云南省数字林业一体化服务平台建设规划》编制。二是“云南省自然保护地综合管理信息系统”和“云南省林草产业信息管理系统”已建成并在全省推广使用，举办了3期2000余人次参与的应用培训班，持续做好优化升级和运维保障工作。截至目前，系统使用率达99%。三是完成了《云南省林草湿审批监测核查执法信息系统建设方案》编制，在数字林业一体化平台框架下，着手构建以行政审批为基础，以林草湿监测、核查、执法三个全覆盖业务为主线的信息系统。四是持续做好“数字林业”展厅系统升级和运行保障工作，做好“生物多样性保护”网站专栏内容更新工作。自展厅接展以来，共解说接待280余场，“云南生物多样性保护”专栏共发布稿件1300余篇。5月10日，省长王予波调研双中心，听取局领导关于林业大数据、森林防火视频监控等信息化建设情况汇报，对“数字林业”建设成效给予充分肯定。五是完成了省林草局多功能厅信息化建设项目实施，并投入试运行。六是云南省林业双中心卫星影像数据服务系统不断完善，持续为各州市林草局和有关单位提供卫星影像数据服务，实现2米卫星影像全省多次覆盖，0.8米卫星影像覆盖率超过90%。自主研发基于卫星影像变化提取的AI模型，为全省林草湿监测全覆盖提供了较好的技术支持，该模型已获得国家版权局计算机软件著作权证书。七是为全省林草部门提供技术支持和服务。负责生态修复落地上图工作中的用户管理。先后为10余家单位提供了多次坐标转换服务，转换图斑超过1000万个。八是持续推进全省森林防火视频监控系统建设，不断提高全省林草生态网络感知能力。全省森林防火视频监控在620套的存量基础上新增1717套，在用存量合计达到2337套，视频监控系统数量净增长率为277%，覆盖项目区50%-60%林地面积。九是推动《云南省林草视频专网建设技术规范书》的落地实施，对全省林草专网的内涵和范围作了修订完善，全面完成了12个州市的森林防火视频监控数据的规范化汇聚，省级视频资源汇聚数达到4930路。在云南网等多个媒体发布全省森林防火视频监控系统使用成效与典型案例宣传稿件4篇。十是完成了省级林草视频汇聚与应用平台建设，该项目预计在2023年防火期发挥积极作用。十一是扎实做好“国家林草局生态网络感知系统数据灾备中心”建设前期筹备工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：综合处、大数据处、运维处、建设处、规划处。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省林业双中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即云南省林业双中心，公益一类事业单位，经费来源财政全额拨款，云南省林业和草原局下属二级预算单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省林业双中心2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省林业双中心2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业双中心部门2022年度收入合计27492833.16元。其中：财政拨款收入27492833.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加17585330.43元，增长177.50%。其中：财政拨款收入增加17585330.43元，增长177.50%；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入增加0.00元，与上年持平；经营收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入增加0.00元，与上年持平。主要原因是新入职人员转正定级增加基本收入；新增云南省森林火灾监测预警大数据平台、云南省数字林业一体化服务平台和国家林草局异地灾备中心前期工作经费等三个项目资金，导致项目收入大幅增加。
二、支出决算情况说明
云南省林业双中心部门2022年度支出合计25682440.34元。其中：基本支出4275758.78元，占总支出的16.65%；项目支出21406681.56元，占总支出的83.35%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加995887.05元，增长4.03%。其中：基本支出增加1308976.05元，增长44.12%；项目支出减少313089.00元，下降1.44%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是新入职人员转正定级增加基本支出；国家林草局异地灾备中心前期工作经费没有产生支出导致项目支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省林业双中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4275758.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4104481.58元，占基本支出的95.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171277.20元，占基本支出的4.01％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省林业双中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21406681.56元。其中：基本建设类项目支出13137000.00元，主要用于云南省森林火灾监测预警大数据平台项目建设和云南省数字林业一体化服务平台前期工作经费支出；云南省林草基础信息化服务项目支出1630971.00元，主要用于云南省林业和草原局基础信息化运行维护保障工作；云南省林草资源网格化项目支出3418180.00元，主要用于云南省视频融合与指挥调度平台建设项目；云南省自然保护地综合管理信息系统支出3091600.00元，主要用于云南省自然保护地综合管理信息系统项目建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业双中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出25682440.34元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加995887.05元，增长4.03%，主要原因是新入职人员转正定级增加基本支出，国家林草局异地灾备中心前期工作经费没有产生支出导致项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出565831.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于缴纳职工养老保险单位部分；
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出11829408.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.06%。主要用于基本支出和云南省林草基础信息化服务项目、云南省林草资源网格化项目、云南省自然保护地综合管理信息系统项目支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出325200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出12962000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.47%。主要用于云南省森林火灾监测预警大数据平台建设项目；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省林业双中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00，小于年初预算数的主要原因是当年没有产生“三公”经费。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少909.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少909.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是当年没有产生“三公”经费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业双中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，主要原因是云南省林业双中心是事业单位，没有产生机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省林业双中心部门资产总额40573227.43元，其中，流动资产6180628.99元，固定资产8332470.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程13302400.00元，无形资产12757728.09元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18506771.29元，其中固定资产增加3391294.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额3904980.00元，其中：政府采购货物支出3904980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。
注：因2022年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标，故无部门整体支出绩效自评情况。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
大数据：dig data指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。
数据共享：数据共享早期指科学数据共享，即科学研究机构使用数据供其他研究者开展学术研究使用的过程。现在，数据共享也适用于非科学数据。与数据开放不同，数据共享主要对数据使用对象、使用时间和使用地点加以限制，其中，对数据的使用对象进行限制是核心，即将数据开放给特定的数据使用对象；数据共享可以理解为数据开放的限制版。
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