目 录
第一部分 云南省林业社会保险中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省林业社会保险中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责局属改制企业离休人员有关服务工作；承担局机关及局属单位养老保险、基本医疗保险和工伤保险管理服务工作；承担局机关和局属离退休人员养老金社会化发放相关工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
稳步推进8户省属林业企业的社保关系移交下划落地，跟踪关注移交后企业社保关系平稳衔接，确保社会和谐稳定；大力推进局机关事业单位退休中人养老金待遇清算；及时准确调整兑现符合政策的离退休人员待遇；积极推行使用社保卡增值服务功能，发放职工养老保险和工伤保险待遇，并做好政策解释及业务办理。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：老干科、业务科、办公室、财务科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省林业社会保险中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南省林业社会保险中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省林业社会保险中心2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省林业社会保险中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业社会保险中心部门2022年度收入合计8191161.97元。其中：财政拨款收入8191161.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加912028.59元，增长12.53%。其中：财政拨款收入增加912028.59元，增长12.53%；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入增加0.00元，与上年持平；经营收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入增加0.00元，与上年持平。主要原因是新增改制企业离休干部医疗统筹缴费、新招录人员转正定级增资。
二、支出决算情况说明
云南省林业社会保险中心部门2022年度支出合计8268355.13元。其中：基本支出6648792.80元，占总支出的80.41%；项目支出1619562.33元，占总支出的19.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加800950.75元，增长10.73%。其中：基本支出增加4896265.47元，增长279.38%；项目支出减少4095314.72元，下降71.66%；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出增加0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平。主要原因分析，2022年度天然林保护工程社会保险补助资金4741157.46元应在项目支出中核算，根据财政下达指标在基本支出中核算，造成基本支出远高于上年，相应造成项目支出远低于上年。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省林业社会保险中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6648792.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6515759.42元，占基本支出的98.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133033.38元，占基本支出的2.00％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省林业社会保险中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1619562.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。专项业务工作的经费是天然林保护工程社会保险补助安排的资金，主要用于局属改制企业职工养老、工伤、医疗、失业等社保缴费，2022年度共计完成社保缴费支出6360719.79元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业社会保险中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8191161.97元，占本年支出合计的99.07%。与上年相比增加912028.59元，增长12.53%，主要原因是新增改制企业离休干部医疗统筹缴费、新招录人员转正定级增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出172587.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
10.节能环保（类）支出6360719.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.65%。主要用于局属改制企业社会保险缴费支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出1517555.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.53%。主要用于在职人员基本工资及公用经费支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出140300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于在职人员缴纳住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为10493.27元，完成年初预算的52.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10493.27元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省林业社会保险中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为10493.27元，完成年初预算的52.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为10493.27元，完成年初预算的52.47%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是车辆使用频率不高，严格控制不必要的支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1247.81元，增长13.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加1247.81元，增长13.50%；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用时间长，进行了必要的车辆保养。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于改制企业离休干部管理服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业社会保险中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，与上年持平。主要原因分析云南省林业社会保险中心是公益一类事业单位，不涉及机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省林业社会保险中心部门资产总额11349676.66元，其中，流动资产11280711.73元，固定资产68964.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1840965.02元，其中固定资产增加71511.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额3890.00元，其中：政府采购货物支出3890.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
因2022年年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标，故无部门整体支出绩效自评情况。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
天然林保护工程社会保险补助：1998年国家全面实施天然林保护工程，按照政策要求完善社会保险补助。我局对改制企业职工基本养老、医疗、失业、工伤和生育保险给予补助；对离休人员医疗统筹费给予补助。社会保险补助资金实行动态管理，一年一定。
相关附件：