目 录
第一部分 云南省林业基金管理总站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省林业基金管理总站概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据中共云南省委机构编制委员会办公室文件，云编办〔2018〕218号文。云南省林业基金管理总站为公益一类事业单位，负责林业政府性基金征收管理、林业行政事业性收费管理，负责森林火灾保险项目、林业贴息贷款项目管理。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.规范森林和草原植被恢复费的征缴，为我省林草生态建设筹集资金。一是2022年办理3批次森林植被恢复费清算缴库。完成2404笔森林植被恢复费征收任务。二是帮助指导各地做好草原植被恢复费直缴国库工作。
2.确保国家降税减负纾企助困政策在林草部门精准落地。一是2022年依法免征脱贫地区基础设施使用林地项目森林植被恢复费7259.08万元。保障全省农村集体经济组织修建乡村道路、易地扶贫搬迁、棚户区改造等用林用草项目130个，有效改善了脱贫地区群众生产生活设施，提升了乡村山区群众的获得感、幸福感。二是缓征新冠肺炎疫情防控期间生猪养殖使用林地项目4个。
3.严格森林植被恢复费退库程序妥善办理好退费。按照省财政厅和人民银行的要求，已经商请省财政厅办结了楚雄市诚祥养殖有限公司等9户企业退库。
4.贴息贷款助力林草生态修复和木材战略储备建设。我省贴息政策重点扶持林业生态修复政策性贷款项目15个，分布永胜、古城、玉龙、华坪、大理市、景谷、姚安、武定、个旧、开远、蒙自、建水、弥勒、泸西14县市，重点营造桉树、思茅松、湿地松、香樟等木材储备和用材林等，旨在推进云南生态文明建设，打造中国最美丽省份，修复保护森林生态资源，实现乡村绿化美化。
5.森林保险工作积极有序开展。一是2022年投保林地面积29627万亩，综合投保覆盖率为75.60%。其中：公益林投保面积18660万亩，公益林投保覆盖率97.83%；商品林投保面积10967万亩，商品林投保覆盖率54.51%。二是森林火灾保险金额达到1185亿元，为筑牢西南生态安全屏障、保障森林生态安全、有效防范化解林业生产经营者风险、维护林农切身利益、促进边疆少数民族地区的团结稳定，提供有力保险保障。
6.其他工作。严格按公务用车管理制度规定派车用车。配合省林草局认真完成林草专项资金稽查、天保专项资金检查、纪律巡察。认真完成单位的劳资人事、纳税申报、年检等各项工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合科、财务科。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省林业基金管理总站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省林业基金管理总站。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省林业基金管理总站2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
注：2022年云南省林业基金管理总站无政府基金、国有资本经营收入，无项目支出，也无使用政府基金、国有资本经营收入安排的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》（公开07表）、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业基金管理总站2022年度收入合计904155.51元。其中：财政拨款收入900000.00元，占总收入的99.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4155.51元，占总收入的0.46%。与上年相比，收入合计增加21542.62元，增长2.44%。其中：财政拨款收入增加20000.00元，增长2.27%；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入增加0.00元，与上年持平；经营收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入增加1542.62元，增长59.04%。财政拨款收入增加20000.00元，增长2.27%，财政拨款收入增加20000.00元，增长2.27%，主要原因是2022年增加了人员工资、社会保险费用及住房公积金等。其他收入增加1542.62元，增长59.04%，主要原因是利息收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省林业基金管理总站部门2022年度支出合计854799.32元。其中：基本支出854799.32元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12747.42元，增长1.51%。其中：基本支出增加12747.42元，增长1.51%；项目支出增加0.00元，与上年持平；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出增加0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平。基本支出增加12747.42元，增长1.51%，主要原因是2022年增加了人员工资、社会保险费用及住房公积金等支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省林业基金管理总站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出854799.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出740950.40元，占基本支出的86.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费113848.92元，占基本支出的13.32％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省林业基金管理总站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业基金管理总站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出854799.32元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加18258.62元，增长2.18%，主要原因是2022年增加了人员工资、社会保险费用及住房公积金等支出18258.62元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
12.农林水（类）支出854799.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于人员工资、社会保险费用、住房公积金及公用经费等支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为4188.18元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算4188.18元，占总支出决算的83.76%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省林业基金管理总站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为4188.18元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为4188.18元，完成年初预算的83.76%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。我站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数并入省林草局机关批复。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加841.77元，增长25.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加841.77元，增长25.15%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为公务用车维护费增加841.77元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于林业贷款贴息、森林火灾保险项目管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业基金管理总站部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省林业基金管理总站部门资产总额1690346.13元，其中，流动资产1122440.68元，固定资产567905.45元（车辆334800.00元，其他固定资产233105.45元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元，与上年相比，本年资产总额增加98146.49元，其中固定资产38440.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
注：因2022年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标，故无部门整体支出绩效自评情况，2022年项目支出决算为0.00元，2022年度项目支出绩效自评表为空表。
五、其他重要事项情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数并入省林草局机关批复。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
森林植被恢复费：《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》第四条规定：凡勘查、开采矿藏和修建道路、水利、电力、通讯等各项建设工程需要占用、征用或者临时占用林地，经县级以上林业主管部门审核同意或批准的，用地单位应当按照本办法规定向县级以上林业主管部门预缴森林植被恢复费。
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