目 录
第一部分 云南省林木种苗工作总站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省林木种苗工作总站概况
一、主要职能
（一）主要职能
我站是省林草局直属的公益二类事业单位，主要业务是发展林木种苗事业，贯彻国家和省关于林木种苗工作的法律法规和方针、政策、编制全省林木种苗发展规划和年度计划；指导林木种苗生产基地建设和管理，林木种苗、花卉质量监督管理；负责林木种苗生产技术培训和推广；筹集和调剂、平衡省内外造林用种苗。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.认真开展种苗生产供应调剂服务工作
一是完成2021年度年报统计工作。据统计，2021年全省绿化造林实际用种80.78万公斤（良种种子14.87万公斤），穗条7425万条（根）；培育苗木10.67亿株，造林绿化实际用苗4.49亿株，良种种子数量首次突破10万公斤，苗木生产供应总量略高于2021年，实际用苗量与2021年相当。二是完成2022年度种苗生产供应调度工作。据统计，2022年全省计划完成人工造林334.92万亩，准备各类林木种子81.91万公斤，计划培育苗木5.51亿株，其中：春季可供苗木2.40亿株，种子和苗木准备数量与去年同期相当。三是抓好省级林木种子调剂服务工作。省级储备调剂种子5万多公斤，其中组织采收林木种子3.31万公斤，调出1.72万公斤，随种开具种子标签470份，省级调剂树种和种子数量较去年有所增加。
2.强化林草种苗质量监管工作
一是加强检验检测机构建设工作。组织编制国家林草局花卉产品检验检测中心（昆明）建设项目实施方案，完成2021年度云南省林木种苗花卉产品质量监督检验站检验检测统计数据的网上填报工作；截至10月底，开展种子检验170个批次，开具植物检疫证书316份，发放种批质量检验证书445份。二是组织开展林草种子质量抽检工作。受省林草局委托，2022年7月至8月，组织开展全省造林林草种子质量抽检评估工作，共抽检评估全省16个州市26个县48个苗批、33个草种批、3个树种种子批的造林林草种苗质量，涉及育苗及造林树种27个、草种13个。三是组织开展2022年“双打”专项整治活动。根据国家林草局和省双打办“双打”专项行动工作部署，按季度上报种苗行政执法案件信息，查处种苗违法案件3件，上报3件，罚没金额90000.00元；根据省林草局通知要求，组织开展了全省“打假护牌”专项行动，开展了全省林草植物新品种假冒侵权情况摸底调查；配合省林草局改革与科技产业处举办全省林草植物新品种保护技术培训班，培训班采用网络线上培训的方式举行，共培训344人次。四是配合开展种子企业“双随机、一公开”联合检查。2022年10月16日，省林草局印发随机抽查通知书，组成2个检查组于2022年10月18日至11月10日期间开展“双随机、一公开”现场检查，共抽查4家林草种苗生产经营单位。
3.抓好林木种苗工程项目管理
一是认真抓好中央财政林木良种培育补助项目管理。根据国家林草局要求，认真梳理收集2020～2022年中央林木良种培育补助项目评价情况的材料，整理统计补助项目评价表及补助资金使用情况。完成中央财政补助绩效评价工作。根据国家林草局要求，认真梳理收集中央林木良种培育补助项目评价情况的材料，整理统计补助项目评价表，完成中央财政补助资金绩效评价。二是加强国家重点基地建设指导工作。根据需要，指导国家林木种质资源库和国家重点林木良种基地完成年度作业设计，指导部署国家林木种质资源库资源保存信息登记录入工作。三是配合完成基地年度作业设计审查、批复及验收工作。配合种苗处，完成国家重点基地和国家种质资源库2022年度作业设计的审查、批复工作；配合林场种苗处完成腾冲红花油茶种质资源库验收工作。四是推荐云南特色种质资源及油茶良种名录。根据国家林草局通知，分别推荐云南省特色林草种质资源12个，油茶良种18个。2022年，全省新增国家级林木种质资源库3个，全省国家级林木种质资源库数量达到7个。
4.认真抓好品种审定和新品种注册登记工作
一是组织抓好林木品种审定工作。完成了全省2021年度通过审（认）定的70个林木良种的公告发布工作，转发国家林木品种审定申报通知，下发云南省林木品种审定申报通知，2022年共收到申请品种75个，受理68个，已完成专家现场核实，经专业组会议审查，共63个品种通过审认定，其中审定14个，认定49个，5个未通过，计划12月召开主任办公会进行会议审查。二是做好园艺植物新品种注册登记工作。进一步完善了云南省园艺植物新品种注册登记工作程序，到2022年11月，受理注册登记云南省园艺植物新品种11件，登记11件，累计注册登记635件。三是组织开展林草种苗科技创新成果和新品种知识产权宣传活动。组织开展了“全面开启知识产权强国建设新征程”为主题的2022年知识产权宣传周活动，选派科技人员参加省科技厅在大理举办的以“走进科技，你我同行”为主题的2022年云南省科技活动周活动，宣传林草种苗科技创新成果及新品种知识产权保护知识，发放宣传材料200余份，现场接受咨询100余次。
5.抓好林木种苗科技工作
一是重视林业科技项目申报工作。全年组织申报科技项目7项，获批立项1项。二是认真抓好林业科技项目的实施与管理，做好实施期内5个林业科技推广项目实施工作，完成示范基地建设300亩，开展技术培训3期，培训技术人员200人次，编写和印发技术手册200册；验收通过林业科技推广项目3个。三是组织做好林业地方标准征集工作。2022年共征集重点地方标准项目220项，经省市场监督管理局批准同意立项31项，主要为支撑林长制、绿美云南建设标准，截至2021年底现行有效林草地方标准170项。今年11月云南省监管局、人社厅表彰我站为“2022年云南省标准化创新贡献奖”。四是组织开展椰枣、巴拉那松的品种选育研究，申报省级优良品种认定3个，认定通过3次，发表科技论文4篇。
6.抓好省级种苗示范基地建设工作
一是认真做好苗木培育及管养工作，新培育苗木近100万株，新上袋（换袋）苗木32万多袋，管养苗木约150万株。二是积极推进示范基地国家投资的4个在建项目的建设工作。示范基地搬迁重建项目（一期）土地征转工作已取得实质性进展，除土地征转外已全部完成；德宏种质资源库（分库）建设内容已全部完成，总体竣工验收准备工作已基本就绪启动实施的2022年度云南省高原特色乡土树种国家林木种质资源库良种繁育补助项目，兰科植物保存区建设、资源库抚育管理、树种标识牌制作等工作已实施动工中。三是组织实施中央财政林木良种补助项目，完成2020年度项目的省级竣工验收，做好2021年度项目的收尾及验收准备工作，启动实施的2022年度中央财政林木良种苗木培育项目，采收种子300多公斤，并已完成播种工作。四是开展繁育研究，组织开展双色茉莉、千层金无性繁殖研究，完成扦插培育双色茉莉6000多株、组培试验5批次，扦插培育千层金育苗3万条。五是组织开展示范基地征地准备工作。4月初，经省林草局党组研究同意，启动示范基地征地工作，目前已取得实质性进展。六是实施第三期“杨善洲纪念林”2022年植树活动，接收云南省杨善洲绿化基金会向我站捐赠的新奇特苗木30株。七是启动实施林业有害生物防控基地建设，与云南推动者生物科技有限公司在昆明签订《战略合作协议》，就林业有害生物防控技术及投入品的开发、生产、示范推广等方面进行深入合作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，分别是：
1.办公室
2.种苗生产服务科
3.种苗质量检验检测科
4.种苗科技科
5.良种繁育示范中心
6.人事科
7.财务科
8.工会
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省林木种苗工作总站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南省林木种苗工作总站。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省林木种苗工作总站2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员60人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休0人，退休68人）。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省林木种苗工作总站没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林木种苗工作总站部门2022年度收入合计18576452.20元。其中：财政拨款收入8559372.15元，占总收入的46.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1894504.80元（含教育收费），占总收入的10.20%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8122575.25元，占总收入的43.73%。与上年相比，收入合计减少15770067.61元，下降45.91%。其中：财政拨款收入减少19154060.77元，下降69.11%；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入减少175696.30元，下降8.49%；经营收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入增加3559689.46元，增长78.01%。主要原因是2021年度有20000000.00元的中央财政生态恢复保护发展专项资金，而本年度无此项财政拨款及疫情影响导致种苗经营困难，故本年度收入减幅较大。
二、支出决算情况说明
云南省林木种苗工作总站部门2022年度支出合计18397022.20元。其中：基本支出14319761.05元，占总支出的77.84%；项目支出4077261.15元，占总支出的22.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少17381282.09元，下降48.58%。其中：基本支出增加3755512.16元，增长35.55%；项目支出减少21136794.25元，下降83.83%；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出增加0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平。主要原因是2021年度有20000000.00元的中央财政生态恢复保护发展专项资金，而本年度无此项财政拨款，故本年度支出减幅较大。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省林木种苗工作总站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14319761.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12669264.73元，占基本支出的88.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1650496.32元，占基本支出的11.53％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省林木种苗工作总站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4077261.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支为：“三区”人才支持计划科技人员专项经费9368.00元；森林资源培育林木品种审定及林业标准化管理补助资金125663.83元；2022年中央财政林木良种培育补助资金1000000.00元；2021年中央财政林木良种培育补助资金16000.00元；云南省高原特色乡土树种国家林木种质资源库良种培育补助资金500000.00元；困难立地精准飞播良种造林技术推广示范经费87262.53.00元；滇皂荚无性系良种繁育及栽培技术推广示范项目250000.00元；中央林业科技推广专项资金296268.17元；西印度醋栗优良品种推广示范经费608173.00元；木本花卉品种繁育栽培技术推广示范经费605988.86元；森林资源管理林木品种审定及林业标准化管理补助资金38665.18元；云南省苗木产业发展实施方案30977.00元；森林资源管理林草种苗质量抽检评估工作经费38056.93元；林草种质资源普查补助资金429391.15元；草原管理全省林草种苗质量抽检评估工作经费38026.50元；林草标准工作经费3420.00元。上述工作都按照相关工作方案进行。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林木种苗工作总站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8379942.15元，占本年支出合计的45.55%。与上年相比减少20740716.25元，下降71.22%，主要原因是2021年度有20000000.00元的中央财政生态恢复保护发展专项资金，而本年度无此项财政拨款，故本年度支出减幅较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出9368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于商品和服务支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出304276.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于离退休人员公用支出44200.00元；离休人员费用260076.00元；
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出8066298.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.26%。主要用于工资福利支出3872615.00元；商品和福利支出4094983.15元；资本性支出专用设备购置98700.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省林木种苗工作总站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少60000.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少60000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，2022年财政拨款项目经费无任何“三公”经费支出，“三公”经费相关支出通过自有资金支付。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于示范基地建设及业务工作出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林木种苗工作总站部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，与上年持平。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省林木种苗工作总站部门资产总额62594267.10元，其中，流动资产28798411.47元，固定资产30602853.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3193002.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少816224.70元，其中固定资产增加322840.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋9514平方米，账面原值6130078.00元，实现资产使用收入8122575.25元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额188640.00元，其中：政府采购货物支出188640.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额188640.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
因2022年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标，故无部门整体支出绩效自评情况。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
林木品种审定：国家对主要农作物和主要林木实行品种审定制度。主要农作物品种和主要林木品种在推广前应当通过国家级或者省级审定。由省、自治区、直辖市人民政府林业草原主管部门确定的主要林木品种实行省级审定工作。
园艺植物新品种注册登记：经过人工培育或者对发现的野生植物加以开发，具备新颖性、特异性、一致性和稳定性并有适当命名、尚未授予中华人民共和国植物新品种权的园艺植物品种进行注册登记工作。
林木种质资源库：林木种质资源库是为了保护林木种质资源而建立的，林木种质资源是林木良种选育的原始材料，也是遗传林木多样性的基础。通过林木种质资源标准化整理整合与高效配置，提高林木种质资源创新和开发利用能力，实现了种质资源的保护、保存与创新利用有机结合。
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