目 录
第一部分 云南森林自然中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南森林自然中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责单位管理范围内国有森林资源管护、森林防火、生态建设及保护，主要管辖昆明北区2.7万亩林区，负责森林防灭火工作，负责协助片区执法部门对涉林案件进行查处；负责金殿林场和金殿国家森林公园的规划、建设、管理，结合林业行业发展规划，积极推进国家森林公园建设及保护地规划建设等工作；负责林业科普宣传，提供科研、教学试验示范基地；负责开展全省野生动植物的救护繁育，野生动物的恢复饲养、野化放归及跟踪监测，指导全省野生动植物救护繁育机构的业务工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.落实落细森林防火工作，圆满完成去冬今春森林防火工作任务
2.严格森林资源管护管理，坚决遏制破坏森林资源行为
3.全力救护野生动物，维护生态平衡
4.推进金殿国家森林公园建设，持续深化国有林场改革
5.做好林业有害生物防控工作
6.抓好省级森林防火物资储备库管理
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：党政办、资源林政科、野生动植物救护繁育科、林场综合管理科、森林防火科、科教科（规划队）、计财科、人事科、信息宣传科、行政后勤科、物资库管理办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南森林自然中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南森林自然中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南森林自然中心2022年末实有人员编制81人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制81人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
注：由于本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南森林自然中心部门2022年度收入合计22688044.88元。其中：财政拨款收入20366875.86元，占总收入的89.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入183000.00元（含教育收费），占总收入的0.81%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2138169.02元，占总收入的9.42%。与上年相比，收入合计增加2363378.16元，增长11.63%。其中：财政拨款收入增加669194.72元，增长3.40%；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入减少2800.00元，下降1.51%；经营收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入增加1696983.44元，增长384.64%。财政拨款收入增加的主要原因是人员经费及公用经费增加；事业收入减少的原因是本年度提供林业资质调查服务工作较上年度减少；其他收入增加的主要原因是本年度固定资产承租方补交以前年度因疫情原因未交租金，导致租金收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
云南森林自然中心部门2022年度支出合计21567365.10元。其中：基本支出13553718.66元，占总支出的62.84%；项目支出8013646.44元，占总支出的37.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1125510.13元，增长5.51%。其中：基本支出增加8147445.35元，增长150.70%；项目支出减少7021935.22元，下降46.70%；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出增加0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平。基本支出增加的主要原因是本单位为差额拨款单位，年度人员经费缺口需由上级部门协调后以专项资金形式下达，2021年部门决算中部分人员经费支出在项目支出中体现，2022年部门决算人员经费支出部分全部在基本支出中体现，故基本支出较上年增幅较大。项目支出减少的主要原因一是人员经费缺口补助专项资金统一在基本支出中体现，二是其他特定目标类专项项目资金减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南森林自然中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13553718.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12759438.61元，占基本支出的94.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费794280.05元，占基本支出的5.86％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南森林自然中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8013646.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.中央财政天保工程管护费补助项目开支444000.00元。加强了护林队伍的建设和管理，组织集中训练、邀请专业人员对扑火知识、使用灭火器具等进行指导培训。
2.自然中心野生动物收容救护项目开支337659.90元。规范提高了救护技术，提升了救护成功率。
3.绿孔雀人工繁育基地建设项目开支5918618.86元。完成绿孔雀人工繁育基地建设（2021-2022年度）繁育笼舍、饲料房、繁育管理房、水池等工程的建设。
4.物资储备库项目开支328500.15元。2022年向全省41家单位下发防灭火物资10902件；入库省应急管理厅（火灾救援管理处）物资3919件，向17家单位下发应急物资3588件。
5.森林防火项目开支557392.41元。采取超常规手段管控野外火源，实行夜间巡护制度，全面加强对应急值守工作和巡查管护工作的领导，确保各项防火要求和工作措施落实到位，不留空白和盲区，严防火种入山，及时发现和排除其他各种森林防火安全隐患。确保了2022年度未发生火情、火灾。
6.党政军义务植树基地项目开支127475.12元。顺利开展了义务植树活动。
7.林区枯死病害木采伐清理项目开支300000.00元。清理辖区内枯死病害木。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南森林自然中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出20320043.57元，占本年支出合计的94.22%。与上年相比增加831776.89元，增长4.27%，主要原因是社保等基数上调导致人员经费开支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出28600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于离退休干部人员经费支出；
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
10.节能环保（类）支出7251400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.69%。主要用于2022年度人员经费（绩效工资部分）及各项社会保险支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出13040043.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.17%。主要用于2022年度人员经费（基本工资部分）、动植物保护、林业草原防灾减灾（森林防火）等支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000.00元，支出决算为55049.65元，完成年初预算的39.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算55049.65元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南森林自然中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140000.00元，支出决算为55049.65元，完成年初预算的39.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为55049.65元，完成年初预算的39.32%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年度公务用车运行维护费实际总支出121004.29元，大部分使用自有资金开支，未体现在财政拨款支出中。二是根据实际工作开展情况，本年度公务用车使用量较上年减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少82201.09元，下降59.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少82201.09元，下降59.89%；公务接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度三公经费实际总支出121004.29元，大部分使用自有资金开支，未体现在财政拨款支出中。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于森林防火巡护、野生动物救护等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南森林自然中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南森林自然中心部门资产总额34836333.52元，其中，流动资产4448365.10元，固定资产26295336.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4092623.75元，无形资产8.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1724173.89元，其中固定资产增加1955337.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1000平方米，账面原值1700000.00元，实现资产使用收入1162832.80元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额4291740.00元，其中：政府采购货物支出391803.00元；政府采购工程支出2268837.00元；政府采购服务支出1631100.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。注：因2022年年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标，故无部门整体支出绩效自评情况。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“经营收入”以外的各项收入，包括利息收入、租金收入等。
国家森林公园：指由国家林业和草原局作出准予设立的行政许可决定，具有一定规模和质量的森林风景资源与环境条件，可以开展森林旅游，并按法定程序申报批准的森林地域
天然林：指天然起源的森林，包括自然形成与人工促进天然更新或者萌生所形成的森林。其特点是环境适应力强，森林结构分布较稳定，但成长时间较长。
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