目 录
第一部分 云南省森林和草原资源核查中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省森林和草原资源核查中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于撤销云南省木材检查服务总站等4个事业单位、成立云南省森林和草原资源核查中心的批复》云编办〔2020〕163号文件精神，撤销云南省木材检查服务总站、云南省呈贡木材检查站、云南省楚雄木材检查站、云南省华坪木材检查站四个单位，成立云南省森林和草原资源核查中心，为省林草局所属副处级公益一类事业单位，核定事业编制43名，主要职责为：负责对重点建设项目使用林地的核查；负责全省森林和草原资源的监测预警；参与对破坏森林和草原资源行为的相关技术核查以及全省森林和草原资源管理“一张图”数据年度更新工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.建设项目征占用林草地现地核查和材料复核。对局审批处和局森林资源管理处要求核查的各类建设项目，安排人员严格按要求及规范步骤及时对建设项目使用林地情况进行现地核查，并按局领导要求及时将核查结果报局审批处。
2.省级遥感森林即时监测图斑现地督促指导和行政案件查处督导。按照省林草局工作部署，开展2022年第一期省级遥感森林即时监测图斑现地督促指导和行政案件查处督导任务工作，核查违法图斑，抽查行政执法案卷，督导各州市查处工作。配合全省集中查处整治破坏林草生态案件百日攻坚行动，开展案件查处指导服务。
3.高尔夫球场清理整治回头看。开展全省高尔夫球场清理整治回头看工作，对全省高尔夫球场涉林问题进行了全面清理排查，在此基础上建立全省高尔夫球场基础数据库。
4.全省森林草原防火检查及林草湿资源调查监测。成立暗访组分别对各州市森林草原防火进行暗查暗访，及时发现并制止纠正森林火灾隐患问题。积极参与林草湿资源调查监测工作，及时完成上级交办的中央环保督察省级验收项目和涉嫌违法违规破坏森林资源举报件的调查核实。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、核查科、监测预警科、数据管理科。我部门所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省森林和草原资源核查中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.云南省森林和草原资源核查中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省森林和草原资源核查中心2022年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
云南省森林和草原资源核查中心2022年度无政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营性收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（GK08表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（GK09表）为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省森林和草原资源核查中心部门2022年度收入合计9062367.33元。其中：财政拨款收入9062367.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加724237.14元，增长8.69%。其中：财政拨款收入增加724237.14元，增长8.69%；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入增加0.00元，与上年持平；经营收入增加00.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加00.00元，与上年持平；其他收入增加00.00元，与上年持平。主要原因是2022年度工作业务量加大，项目资金增加。
二、支出决算情况说明
云南省森林和草原资源核查中心部门2022年度支出合计9177873.58元。其中：基本支出7168965.41元，占总支出的78.11%；项目支出2008908.17元，占总支出的21.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1032440.94元，增长12.68%。其中：基本支出减少53658.09元，下降0.74%；项目支出增加1086099.03元，增长117.69%；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出增加0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平。与上年对比，基本支出减少的主要原因是2021年医疗保险费用由单位缴至社保机构，2022年医疗保险费用统一由财政直接拨缴至社保机构，单位不反映支出；项目支出增加的主要原因是2022年单位工作业务量增大，与上年对比，租车费差旅费等支出相应增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省森林和草原资源核查中心机构正常运转的日常支出7168965.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6664705.41元，占基本支出的92.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费504260.00元，占基本支出的7.03％。人均支出183819.63元，其中：人均人员经费170889.88元，人均公用经费12929.74元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省森林和草原资源核查中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2008908.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：我单位2022年开展森林和草原资源核查调查监测等工作的经费支出为云财资环〔2021〕22号提前下达2020年林业草原生态保护恢复资金445505.11元、云财资环〔2022〕125号林草资源调查核查监测补助资金1309940.00元、云财资环〔2022〕26号云南省森林防火专项经费省本级补助资金156095.00元，云财资环〔2022〕125号林草生态保护修复业务保障补助资金97368.06元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省森林和草原资源核查中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9163763.78元，占本年支出合计的99.85%。与上年相比增加1150041.14元，增长14.35%，主要原因是2022年度工作业务量加大，项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出891825.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.73%。主要用于社会保障和就业支出，其中：事业单位离退休支出9200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出667451.52元，机关事业单位职业年金缴费支出215174.02元；
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
10.节能环保（类）支出445505.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于其他自然生态保护支出445505.11元；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出7333711.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.03%。主要用于事业机构运行支出5770308.07元，森林和草原资源核查调查监测等工作的经费支出1563403.06元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出492722.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于住房公积金支出492722.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为103900.00元，支出决算为86000.00元，完成年初预算的82.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算86000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省森林和草原资源核查中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为103900.00元，支出决算为86000.00元，完成年初预算的82.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为86000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少90274.00元，下降51.21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少89774.00元，下降51.07%；公务接待费支出决算减少500.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于机构运行和森林和草原资源核查调查监测等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待0人次）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省森林和草原资源核查中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比，增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位属事业单位，不涉及机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省森林和草原资源核查中心部门资产总额4143640.50元，其中：流动资产734363.14元，固定资产3375774.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产33502.91元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加320986.48元，其中：流动资产减少149279.85元，固定资产增加470266.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额819880.00元，其中：政府采购货物支出409940.00元；政府采购工程支出409940.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
云南省森林和草原资源核查中心绩效自评情况如下：
（一）一是根据省林草局安排，共出动1116人次，对450个国家和省级审核（审批）重点建设项目使用林草地情况进行现地核查及材料复核，按照云南省林业和草原局审批处工作要求实现应核尽核，本年度共核查建设项目使用林地面积14257.03公顷，核查建设项目使用草地99.44公顷，现地核查率达100%；二是对建设项目使用林地举报件的核查率达到100%；三是现地核查过程中向州（市）、县（市、区）各级林草部门及项目建设单位、可研单位反馈核查结果及存在问题，检查（核查）结果公开率达100%；四是及时以书面报告形式向省林草局反馈核实情况，核查任务完成及时率高于95%；五是诚邀项目建设单位、可研单位针对建设项目使用林草地现地核查情况，填写“满意度调查表”，服务对象满意度达100%；六是本年度检查（核查）人员没有出现被投诉情况，被投诉率为0。
（二）根据省林草局印发的《云南省林草监测核查执法全覆盖工作方案》，共抽取37个县（市、区）的339个疑似图斑开展现地核实，及时向业务主管部门反馈图斑核实情况，全省森林和草原资源的监测预警疑似图斑抽查率达100%。
（三）根据省林草局的安排，本年度共对省林草局交办的4个举报件和5个中央环保督察反馈问题进行现地核查，核查率达100%；派出人员参与林草湿综合监测评价样地监测工作，参与完成草原资源管理“一张图”数据年度更新工作。
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
自然生态保护支出：自然生态保护支出为我单位根据单位职能，对全省重点建设项目使用林地情况进行核查、调查，开展保护森林和草原资源工作产生的支出。
附件：