目 录
第一部分 纳板河流域国家级自然保护区管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 纳板河流域国家级自然保护区管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.纳板河流域国家级自然保护区是按小流域生物圈保护区思想建立的国家级自然保护区，区内居民不搬迁，行政区划、土地权属不变，保护区划分为核心区、缓冲区、实验区三个功能区，实行分区管理；
2.纳板河保护区管理局负责保护区内资源的管理，内设行政办公室、资源保护部、科研监测部和社区工作部。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度重点工作任务介绍。
广大干部职工在保护区事业中积极工作，旨在促进保护区各项工作的全面完成。一是完成保护区2022年森林防火工作，确保保护区内全年无森林火情发生，并加强了资源林政的有效管理。二是按项目计划进度完成2022年申报项目。三是社区共建共管工作进一步加强，分别与三个乡镇、六个村委会进行工作沟通，让区内村民参加到自然资源管理、生态环境保护的行动中来。四是加强对外的沟通和协调工作，形成良好的外部工作环境。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：行政办公室、科研监测部、资源保护部、社区工作部。所属单位为0个。
（二）决算单位构成
纳入纳板河流域国家级自然保护区管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
纳板河流域国家级自然保护区管理局2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
注：纳板河流域国家级自然保护区管理局没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（附表08）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（附表09）无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
纳板河流域国家级自然保护区管理局部门2022年度收入合计12829777.83元。其中：财政拨款收入10379777.83元，占总收入的80.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2450000.00元，占总收入的19.10%。与上年相比，收入合计增加2740119.50元，增长27.16%。其中：财政拨款收入增加2340119.50元，增长29.11%；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入增加0.00元，与上年持平；经营收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入增加400000.00元，增长19.51%。主要原因是：2022年全年人均在岗人数为28人，较2021年全年人均在岗人数21人增加7人，致使人员工资费用、公用经费等基本支出收入增加2340119.50元。
二、支出决算情况说明
纳板河流域国家级自然保护区管理局部门2022年度支出合计12739438.02元。其中：基本支出5211148.37元，占总支出的40.91%；项目支出7528289.65元，占总支出的59.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加352696.18元，增长2.85%。其中：基本支出增加961144.04元，增长22.62%；项目支出减少608447.86元，下降7.48%；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出增加0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平。主要原因是：2022年全年人均在岗人数为28人，较2021年全年人均在岗人数增加7人，致使人员工资费用、公用经费等基本支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障纳板河流域国家级自然保护区管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5211148.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4890618.37元，占基本支出的93.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费320530.00元，占基本支出的6.15％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障纳板河流域国家级自然保护区管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7528289.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年具体项目开支及开展工作情况：云财资环〔2022〕78号纳板河流域国家级自然保护区生物多样性监测、研究及有效保护项目2022年度项目资金4649965.21元；西财建发〔2022〕115号2022年中央财政林业改革发展资金（州财政局天保资金）2218689.88元；云财资环〔2021〕156号纳板河保护区国家级陆生野生动物疫源疫病监测站补助资金518664.25元；西财建发〔2022〕214号纳板河保护区2022年森林防火专项资金34237.18元；西财建发〔2021〕95号2021年中央财政林业改革发展资金（州财政局拨天保资金）106733.13元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
纳板河流域国家级自然保护区管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10379777.83元，占本年支出合计的81.48%。与上年相比增加276424.54元，增长2.74%，主要原因是：2022年在职人员增加7人，致使人员经费、公用经费等增加961144.04元；但财政拨款项目支出较上年减少684719.50元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出498090.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于：事业单位离退休人员费用4900.00元；机关事业基本养老保险缴费支出451695.36元；机关事业单位职业年金缴费支出41494.91元；
9.卫生健康（类）支出364800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于职工医疗及公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出8669768.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.53%。主要用于自然生态保护和单位职工人员工资、公用经费等开支；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出518664.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于农业农村、林业和草原类的项目开支；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出328455.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于缴交职工住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为192400.00元，支出决算为110958.17元，完成年初预算的57.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算110958.17元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
纳板河流域国家级自然保护区管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为192400.00元，支出决算为110958.17元，完成年初预算的57.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为110958.17元，完成年初预算的57.91%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因坚持厉行节约、着力压减非刚性支出需求。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1765.92元，下降1.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少1765.92元，下降1.57%；公务接待费支出决算减少0.00元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约、着力压减非刚性支出需求。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于管理局进行保护区林政资源管理、防火、科研工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
纳板河流域国家级自然保护区管理局部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，与上年持平。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，纳板河流域国家级自然保护区管理局部门资产总额26330132.82元，其中，流动资产319066.27元，固定资产25402730.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产608336.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2174953.25元，其中固定资产增加2213888.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额4064173.54元，其中：政府采购货物支出1678000.00元；政府采购工程支出1496173.54元；政府采购服务支出890000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表13）。
注：因2021年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标，故无部门整体支出绩效自评情况。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
社区共建共管：管理局与涉及到的景洪市嘎洒镇政府、勐海县勐宋乡政府、勐海县勐往乡政府联合成立了“社区共管委员会”，共同参与保护区内保护、建设和管理，宣传法律、法规、政策和开展环境保护意识教育。
相关附件：