目 录
第一部分 云南省林业调查规划院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省林业调查规划院概况
一、主要职能
（一）主要职能
我院是省林业和草原局直属的社会公益型一类事业单位，始建于1951年，是由原林业部直属的第四、五、六森林经理大队、云南省营林勘察大队和省林业勘察设计大队组建而成，是全国资质最高（甲A级）、专业人员最多的林业调查规划院。加挂有“云南省森林资源监测中心”、“云南省自然保护区监测研究中心”两块牌子。主要承担完成国家林草局、省委、省政府和省林草局的各项指令性任务，同时也为各级政府和林业主管部门以及广大林农提供林业技术服务。2014年9月，我院被中共云南省委编办正式批准为公益一类事业单位。
我院主要职责：负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化（石漠化）土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评估、保护、利用、评价及研究工作，开展相关领域的科学研究；负责林业工程发展规划设计及工程咨询、生态建设和环境工程规划设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询；负责林业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年全年我院共接受国家林草局、省林草局等下达和安排的财政专项资金任务30项，当年安排专项资金金额达3,285.41万元。其主要指令性任务为：云南省森林火灾风险普查试点；云南省林草资源综合监测院部专项资金；云南省林草综合项目检查核查、森林督查及方案编制专项资金（退耕还林省级检查验收；森林督查；自然保护地核查、重要湿地认定、评估；营造林核实评估；森林经营方案编制（林场勘界、监测、年报））；重点产业工作调研经费；云南省2020年温室气体清单编制（土地利用变化和林业）专项资金；全省第一次森林火灾风险普查专项资金；云南省2022年森林、草原、湿地调查监测院部专项资金；森林管护基础设施规划、退化天然林修复制定（森林管护基础设施建设规划、森林管护现代化建设规划、天然林森林经营规划、退化天然林修复规划）；天然林基础数据库建设；公益林矢量数据校核、公益林调整生态影响评价技术规范（全省项目建设征占用公益林矢量数据校核、公益林调整生态影响评价技术规范、公益林年度动态管理、公益林基础数据库年度更新）等项目。
2022年全年我院提供社会服务，承担林业项目可行性研究、森林抚育作业设计、公益林作业设计等合同项目，合同金额约1,881.83万元。
马关县南捞乡那往村作为我院帮扶挂钩点，院领导高度重视马关县南捞乡的乡村振兴工作，坚持做到脱贫不脱钩、脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶，始终把帮扶工作列入全院的重要议事日程，纳入年度工作计划，制订《院2022年度定点乡村振兴工作计划》，明确相关部门责任。院党委多次召开乡村振兴专题会议，研究并组织人员深入南捞开展乡村振兴调研工作。在调研过程中，召开县、乡、村各级乡村振兴帮扶工作座谈会，就南捞乡特色产业发展等方面与马关县乡村振兴局、县林草局和南捞乡党委、政府深入交换意见，找准突破口和工作重点，确保各项工作稳步推进。充分发挥我院林业行业优势，派出林业专家实地调研指导人工杉木林不同郁闭度区间对黄精、砂仁、草珊瑚等经济作物生物量的影响课题研究基地等，对林产业后续管理、发展作出了科学的规划，提出了有效的办法和路子，为巩固马关县乡村振兴贡献林业科技力量。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置19个内设机构，包括：办公室、计划财务处、总工办、专家咨询办、人事教育处、监察室、工会办、退离休职工管理办公室、科技情报室、后勤保障处、林业信息中心、保护区研究监测室、森林资源监测一室、森林资源监测二室、规划设计室、生态调查室、森林资源调查一室、森林资源调查二室、院森林和草原资源监测办公室。所属单位5个，分别是：
1.云南省林业调查规划院（本级）
2.云南省林业调查规划院昆明分院
3.云南省林业调查规划院营林分院
4.云南省林业调查规划院生态分院
5.云南省林业调查规划院大理分院
（二）决算单位构成
纳入云南省林业调查规划院2022年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：
1.云南省林业调查规划院（本级）
2.云南省林业调查规划院昆明分院
3.云南省林业调查规划院营林分院
4.云南省林业调查规划院生态分院
5.云南省林业调查规划院大理分院
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省林业调查规划院2022年末实有人员编制830人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制830人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员767人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休7人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员664人（离休0人，退休664人）。
实有车辆编制24辆，在编实有车辆13辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业调查规划院部门2022年度收入合计240,599,770.80元。其中：财政拨款收入179,683,042.37元，占总收入的74.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入57,803,061.45元（含教育收费），占总收入的24.02%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,113,666.98元，占总收入的1.29%。与上年相比，收入合计增加12,838,157.47元，增长5.64%。其中：财政拨款收入增加20,814,013.46元，增长13.10%；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入减少495,904.25元，下降0.85%；经营收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入减少7,479,951.74元，下降70.61%。主要原因是：财政指令性任务经费增加，因此财政拨款收入增加；我院2022年以完成云南省森林火灾风险普查试点等指令性项目为主要工作，因此事业收入减少；受疫情影响，大理分院减免房租租金，因此其他收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省林业调查规划院部门2022年度支出合计244,999,016.48元。其中：基本支出169,744,690.21元，占总支出的69.28%；项目支出75,254,326.27元，占总支出的30.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,931,279.89元，下降0.78%。其中：基本支出减少5,950,074.10元，下降3.39%；项目支出增加4,018,794.21元，增长5.64%；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出增加0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平。主要原因是：云南省林业调查规划院（本级）年终考核未结束，奖励性绩效未发放完，因此基本支出减少；2022年度业务活动全面开展，因此项目支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省林业调查规划院下属事业单位等机构正常运转的日常支出169,744,690.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出145,635,915.60元，占基本支出的85.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,108,774.61元，占基本支出的14.20％。人员经费人均189,877.33元，公用经费人均31,432.56元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省林业调查规划院下属事业单位等为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75,254,326.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：财政拨款专项项目支出32,854,006.42元，事业性合同项目支出42,400,319.85元。财政拨款专项项目具体项目开支及工作开展情况为：其他人力资源和社会保障管理事务支出30,000.00元，项目已结束；机关事业单位基本养老保险缴费支出130,304.48元，项目已结束；应对气候变化管理事务支出254,721.38元，项目已结束；自然保护地支出9,169.50元，项目已结束；政策性社会性支出补助支出470,078.30元，项目已结束；其他节能环保支出16,681,641.10元，项目已结束；省委组织部牵头基层人才对口培养计划专项经费支出5,442.00元，项目已结束；技术推广与转化支出285,194.00元，项目已结束；森林资源管理支出387,248.00元，项目未结束，目前仍在开展；动植物保护支出157,072.20元，项目已结束；湿地保护支出242,847.18元，项目已结束；草原管理支出273,860.44元，项目已结束；行业业务管理支出129,386.68元，项目已结束；其他林业和草原支出22,360.60元，项目已结束；自然资源调查与确权登记支出8,814,246.40元，项目已结束；其他自然灾害防治支出4,960,434.16元，项目已结束。事业性合同项目具有延续性的特点，属于长期开展项目，目前仍在开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业调查规划院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出181,458,414.97元，占本年支出合计的74.06%。与上年相比减少4,081,491.20元，下降2.20%，主要原因是云南省林业调查规划院（本级）年终考核未结束，奖励性绩效未发放完。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出18,447,469.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费13,890,304.28元，职业年金缴费1,276,439.86元，其他商品和服务支出454,100.00元，离休费支出1,237,623.00元，抚恤金1,386,226.00元，奖励金30,000.00元；
9.卫生健康（类）支出1,788,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于职工基本医疗保险缴费1,050,900.00元，公务员医疗补助缴费686,400.00元，其他社会保障缴费51,100.00元；
10.节能环保（类）支出17,415,610.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.60%。主要用于津贴补贴1,204,300.90元，办公费306,833.94元，印刷费417,217.53元，咨询费70,533.93元，电费223.00元，邮电费12,706.50元，差旅费5,828,658.62元，会议费16,055.00元，培训费12,422.00元，专用材料费246,815.90元，专用燃料费120.00元，劳务费977,492.59元，委托业务费2,553,770.16元，其他交通费5,726,828.21元，税金及附加费用29,822.00元，其他商品和服务支出5,340.00元，专用设备购置6,470.00元；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出118,949,621.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.55%。主要用于基本工资47,407,919.66元，津贴补贴103,968.00元，奖金1,642,558.00元，绩效工资58,668,806.95元，机关事业单位基本养老保险缴费562,078.12元，其他社会保障缴费1,193,222.73元，住房公积金127,493.68元，医疗费26,440.00元，办公费785,393.04元，印刷费601,395.93元，咨询费11,936.00元，水费186,384.84元，电费412,422.97元，邮电费493,558.79元，物业管理费167,820.00元，差旅费1,352,519.28元，维修（护）费347,806.75元，培训费291,851.54元，劳务费71,852.50元，委托业务费457,128.00元，工会经费1,637,781.18元，福利费1,543,402.37元，公务用车运行维护费316,203.45元，其他交通费用375,624.91元，税金及附加费用10,767.50元，其他商品和服务支出203,762.00元，其他对个人和家庭的补助200.00元，办公设备购置5,165.00元，专用设备购置116,934.80元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出8,814,246.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于办公费16.00元，印刷费18,800.00元，邮电费1,991.00元，差旅费369,155.00元，专用材料费105.00元，其他交通费用959,992.90元；
19.住房保障（类）支出11,082,633.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于住房公积金4,739,600.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出4,960,434.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于津贴补贴47,310.10元，办公费10,299.06元，印刷费31,579.84元，电费18,038.06元，差旅费211,430.94元，培训费3,441.44元，专用材料费50,845.42元，劳务费459,760.00元，委托业务费2,962,334.84元，其他交通费85,624.26元，税金及附加费用2,216.00元，办公设备购置1,076,589.00元，专用设备购置965.20元；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为552,400.00元，支出决算为316,203.45元，完成年初预算的57.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算316,203.45元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省林业调查规划院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为552,400.00元，支出决算为316,203.45元，完成年初预算的57.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为316,203.45元，完成年初预算的75.61%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：推行无纸化办公，报送材料使用车辆次数减少，导致公务用车运行维护费减少；受新冠疫情影响，单位公务接待活动减少，导致公务接待费支出减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加50,006.10元，增长18.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加50,006.10元，增长18.79%；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因业务工作增加，出差和车辆维护成本增加，因此公务用车运行维护费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于开展外业调查等业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业调查规划院部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，与上年持平。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省林业调查规划院部门资产总额382,251,060.04元，其中，流动资产187,481,890.38元，固定资产190,848,220.57元，对外投资及有价证券800,000.00元，在建工程0.00元，无形资产3,120,949.09元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,537,443.05元，其中固定资产增加13,413,458.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产341项，账面原值3,761,575.20元，实现资产处置收入2,135.00元；出租房屋11,820.20平方米，账面原值21,351,803.49元，实现资产使用收入6,468,407.39元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额27,043,600.50元，其中：政府采购货物支出13,863,264.90元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13,180,335.60元。授予中小企业合同金额12,481,419.50元，占政府采购支出总额的46.15%。
四、部门绩效自评情况
因2022年年初预算未要求单位设定整体支出绩效目标，故无部门整体支出绩效自评情况。
五、其他重要事项情况说明
云南省林业调查规划院（本级）无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
技术推广与转化支出：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。
森林资源管理支出：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
动植物保护支出：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
湿地保护支出：反映湿地保护和管理方面的支出。
草原管理支出：反映草原草场调查、规划、监测、管护、生态保护和修复方面的支出。
行业业务管理：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、核查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。
附件：